01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN REQUISITO

En la rutina de Despacho de Importación, al incluir una invoice donde los ítems están utilizando tipo de entrada/salida con el campo agrega valor, el sistema está mostrando un mensaje de error.

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que al incluir los ítems de las invoices se verifique si el tipo de entrada/salida utilizado, agrega o no valor al total de la factura.

04. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas:

• Parámetro MV_COMPINT=.T.

• Ingresar al módulo de compras (SIGAFIS).
  
  
• Incluya un proveedor con el campo Fabricante igual a 2 (2-NO)
  
  
  
  
• Incluya 3 productos con el campo Producto importado igual a SÍ.
  
  
• Producto 1.
  
  
• Producto 2.
  
• Producto 3.
  
  
  
• Incluya tres TES.
  
  
• Siga los tres siguientes ejemplos.
  Las TES 019 y 020 se utilizarán en la invoice del tipo GASTOS y la TES 003 se utilizará en la invoice del tipo FOB.
  
  
• Es posible observar que la TES 019 está con el campo agrega valor igual a SÍ.
  
  
  
  
• Es posible observar que la 020 está con el campo agrega valor igual a NO.
  
  
  
  
• Observe que el campo cantidad de la TES 003 cero está igual a NO.
  
  
  
  
• Incluya una solicitud de importación con el producto IMP001.
  
  
  
• Incluya una purchase order y vincule a la solicitud incluida anteriormente.
  
  
  
• Seleccione la solicitud 000008.
  
  
  
• Complete los campos de la carpeta transporte y confirme.
  
  
  
• Incluya un despacho de acuerdo con lo siguiente.
  
  
• Incluya una invoice del tipo FOB.
  
  
  
• En los ítems de la invoice seleccione el ítem de la purchase order incluida anteriormente.
  
  
  
• Informe la TES 003.
  
  
  
• Observe que el valor total fue de 11,00 a 11,28 debido al impuesto calculado.
  
  
  
• Regrese a la solapa de invoices e incluya una invoice del tipo GASTOS.
  
  
  
• Acceda a la solapa de ítems de la invoice e incluya dos ítems, uno para cada producto (producto IMP002 y producto IMP003) y utilice una TES para cada uno de los productos (TES 019 y TES 020).
  
  
  
• Observe que el valor de la invoice fue de 22,00 a 26,29, referente al impuesto calculado.
• Total de la invoice es el resultado de la siguiente cuenta:
  Valor del ítem 001 (que está utilizando la TES para agregar valor) más el Valor del impuesto calculado en el ítem dos (Pues la TES, a pesar de que está con el campo para agregar valor igual a NO, tiene impuesto por calcularse.)
  Valor ítem 001 → 22,00
  Valor impuesto ítem 002 → 4,29
  Total de la invoice → 26,29
  
  
  
• Confirme la inclusión del despacho.
  
  
  
• Acceda al despacho con la opción Generar Doc de Entrada.
  
  
  
• Utilice la opción Generar doc de entrada FOB.
  
  
  
  
  
• Utilice la opción Generar Doc Entrada Gastos.
  
  
  
  
  
  
• Confirme el proceso.
  
  
  
• Acceda a las facturas de entrada y confirme si los registros se incluyeron con éxito.
  
  
• Factura FOB.
  
  
  
• Factura GASTOS.
  

¡IMPORTANTE!

Procedimiento corregido para la versión 12.1.17

05. TABLAS UTILIZADAS

• SC1 - Solicitudes de compra
• SC7 - Pedido de compra
• SF1 - Encabezado de facturas de entrada
• SD1 - Ítems de la factura de entrada
• DBC - Ítems de las Invoices 
• DBB - Invoices