Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para digitar uma Nota Fiscal no sistema.

A nota é um documento fiscal que comprova a entrada de um produto no estoque da empresa.

Nesta documentação estão relacionados os seguintes procedimentos:

• Preencher cabeçalho;
• Selecionar itens;
• Verificar Consistência ou Inconsistências nas Notas Fiscais;
• Consultar vencimento.

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas

Passo a passo 

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas

Preencha o Cabeçalho

• Empresa: Selecione em qual empresa será feito o lançamento da nota. O campo Empresa geralmente virá preenchido com a empresa que o usuário está logado.
  

  Dica: Group Box Identificação > campo Empresa Aplicação Recebimentos de Notas Fiscais > group box Identificação > campo Empresa O campo empresa somente fica habilitado para edição (seleção de outras empresas) quando a empresa logada é uma Matriz ou Central (Centro de Distribuição). No caso da empresa logada ser Loja, o campo recebe a empresa logada e fica desabilitado para edição.

• Série NF: Selecione o número de série da nota fiscal. Este número deve ser informado de acordo com o documento fiscal. As séries visualizadas neste campo são previamente cadastradas no sistema.
• Número NF: Informe o número da nota. Este número deve ser informado de acordo com o número do documento fiscal.
• Fornecedor: O fornecedor poderá ser informado por meio do código do fornecedor (informado no campo Forn.) ou pelo CNPJ/CPF do fornecedor. Para pesquisar um fornecedor, siga os procedimentos abaixo.
• Clique no ícone indicado na imagem abaixo.

Imagem 1 – Recebimento de Notas Fiscais

• Na tela Consulta de Fornecedores, pesquise o fornecedor pelo Nome, Código ou CNPJ.
• Clique no botão Selecionar <F8> para pesquisar os registros.
• Selecione o registro desejado.
• Clique no botão Retornar. 
• Os campos Data Recebimento e Data Entrada, por padrão virão preenchidos com a data atual. Para alterá-la, clique no campo e informe a data desejada.
• Informe no campo Data Emissão a data de emissão da nota.
• Ao preencher o campo Data Emissão, automaticamente o campo Data Saída será preenchido com a mesma informação.
• Clique no botão Operação para selecionar o CGO que será utilizado no recebimento da nota.
• Na tela Pesquisa de CGO, selecione o código geral de operações que será utilizado e clique no botão Retornar.

Imagem 2 – Recebimento de Notas Fiscais

• Chave de Acesso: Informe o número da chave de acesso do documento fiscal. Este número está localizado no XML e no DANFE. 
• Tipo frete: Selecione qual frete foi aplicado ao documento fiscal.
• Quando o frete é do tipo FOB, será necessário lançar uma nota de conhecimento de transporte. Clique aqui e consulte a documentação.

Selecionar Itens

Clique aqui e consulte a documentação.

Visualizar Consistências Nota e Sistema

Clique aqui e consulte a documentação.

Consultar Vencimento

Clique aqui e consulte a documentação.