Informar os parâmetros necessários ao funcionamento dos programas RMS módulo a módulo.
Informar as parametrizações necessárias bem como suas utilizações específicas a cada situação para o funcionamento dos programas RMS.
Menu Principal Mercadoria Cadastro Tabelas e Parâmetros Parâmetros
Entrar no programa VABUPARA
Executar a função F6 - INCLUIR
Escolher o parâmetro a ser incluído
Inserir o ACESSO no campo correspondente, e cada um dos conteúdos nos campos indicados como parâmetro 1,2 e 3.
Se não houver informação para o conteúdo, informar o (zero). CONFIRME (F4).
ATENÇÃO IMPORTANTE:
TODOS OS PARÂMETROS QUE NA DESCRIÇÃO INFORMAM QUE SE TRATA DE UM PARÂMETRO EXCLUSIVO NÃO DEVE SER ATUALIZADO NO SISTEMA SEM
A DEVIDA ASSESSORIA DE UM CONSULTOR DA RMS SOFTWARE.
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
068 | Caso exista a Tabela 68 no cadastro de Tabelas o VABUITEM irá utilizar o conceito de divisão de mercadorias e tornará obrigatório o preenchimento do campo “Divisão de Mercadorias - GIT_SAZONAL” | |||
030 | NOTA TÉCNICA | NT2011.005 | S = Geração da nota estará atendendo a NORMA TÉCNICA. | A geração da nota para atender a NORMA TÉCNICA NT2011.005 |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
001 | Controle de produtos pesados | CTRLPRO | S/N | Se “S” o código do item será validado conforme cadastro de faixa de códigos por etiqueta no parâmetro “103”, acesso "PRODETIQ". Se “N” não valida a faixa de código. |
001 | DUN14EAN13 | S/N | Quando configurado com “S” permite na transação 03 a digitação de um DUN com 13 dígitos no campo DUN do grid de Embalagens | |
001 | DESCRTOTAL | S/N | Se preenchido com “S” libera a digitação da palavra “TOTAL” na descrição do produto nos campos “Descrição”, “Descrição Comercial” e “Descrição Reduzida”, que fica bloqueado por padrão por restrição de alguns softwares de PDV que não aceitam produtos que contenham a palavra “TOTAL” | |
001 | CARACESPEC | S | Define se a descrição, descrição reduzida e descrição comercial do produto irão aceitar caracteres minúsculos, maiúsculos e acentuações. | |
001 | REPLTRANS | |||
001 | TRANS04TBF | |||
001 | CTRLDESC | S/N | Permite ou não a crítica de caracteres inválidos nos campos “Marca” e “Gramatura” dos produtos. Se configurado com “S” irá permitir apenas a digitação dos seguintes caracteres: A a Z, 0 a 9, "-", ".", "&", "(", ")", "=", "+", "/", "Ñ" | |
001 | TAMDESC | 999 | Definir o número máximo de caracteres no campo descrição complementar das características dos produtos. (mínimo = 40 e máximo = 360) | |
001 | REFDUPFOR | 1 - "S", "N" ou "A" | Referência Duplicada por Fornecedor | |
001 | DIASVIGOFP | 3 posições numéricas de 001 a 999 | Dias de vigência para oferta, calculado automaticamente a partir do início de vigência (Transação 23). | |
001 | GERENCIAL | "S "OU "N" | Informar se o cliente tem ou não o módulo gerencial instalado. | |
001 | Acesso gerencial | Conteúdo 02 = S/N | ||
001 | NOMELIVISS | Nome do responsável da Loja | Nome do responsável da Loja | |
001 | RCPFLIVISS | CPF do Responsável da Loja | CPF do Responsável da Loja | |
001 | REGNLIVISS | Número de Registro da Loja | Número de Registro da Loja | |
001 | VABUITEM | "S" | Quando configurado com “S” não soma depósitos na coluna de saída média na grade de Estoques | |
001 | ||||
001 | Liberação de Cadastramento de Número de Contribuinte Inválido | 1ªPosição: "S" ou "N" (Default "N") | 1ªPosição: indica que se pode cadastrar Número de Contribuinte já cadastrado. | |
001 | TIPRELADMP | 1º Conteúdo = "2" | ||
001 | Tipo de Controle KIT | TIPOCTRLKT | "2". Controle específico para o cliente Zona Sul. KIT Tipo 3. A importação de venda ignora este tipo de produto. | |
001 | TAMDESCOMP |
| Exemplo: 050030 | |
001 | PERCLSABCA PERCLSABCB PERCLSABCC | 090070001 | Classificação de Percentual de participação nas Vendas | |
001 | LINHAREG | F / N | Se configurado com F define que o RMS irá utilizar o cadastro das filiais da linha por produto e por filial. Esse parâmetro só pode ser modificado com o auxílio de um consultor ou Dev especializado, pois envolve a necessidade de outros ajustes na base do cliente. | |
001 | PABUAITE01 | S / N | Quando configurado com “S” substitui “KG” por “Kg” apenas no campo “Descrição Reduzida” | |
001 | CADPROFLIN | S / N | Se preenchido com “S” irá cadastrar todo produto como produto “Fora de linha” | |
003 | FARMACIA | "S" | Indica se a empresa possui Farmácia e habilita a aba “Farmácia” no VABUITEM | |
003 | EXIBIPITOT | "S" | Conteúdo = "S" = imprime o valor total do IPI do item. | |
003 | DEVRCP9999 | Conteúdo: SS ou NN | 999 = Código da Loja SEM dígito. SS = A Loja utiliza Devolução Automática. | |
003 | EMBODEVAUT | Conteúdo: S ou N | S = Emitir boleto das NF's de Devolução Automática. | |
003 | RATEIOAUTO | Conteúdo: S | S: Sistema executa rateio automático após cada crítica da nota fiscal. | |
003 | ENTRPORCGC | Conteúdo: "S" | Sistema obriga o usuário a digitar o fornecedor pelo CGC. | |
003 | IMPLOCDDDD | DDDD o código do CD sem dígito precedido de zeros | Indica se a impressão será realizada pela Rede ou local, default S = impressão Local. | |
003 | IMPLPT1 | Indica se a impressão será realizada pela COM1 ou pela LPT1, pois o tipo de impressão é diferente, default N, ou seja impressão pela COM1. | ||
003 | Controle de localização | CONTLOCEST | S/N E/I | Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/ subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoque localizado: |
003 | CTRLCOL | S | Com esse parâmetro cadastrado, sistema na emissão do romaneio irá gerar na área DBW do usuário, um arquivo texto com nome e layout a seguir: | |
003 | LIBFATFIL | S | CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO). | |
003 | OBRDIGTRAN | S | Obriga a digitação da Transportadora | |
003 | CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO) | AGDFATSEST | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|
003 | Livraria | "S" caso o cliente possua livraria | Indica se a empresa comercializa livros e habilita a aba “Livros” no VABUITEM | |
003 | CTRLRFLLLL | SNNN | Acesso:
| |
003 | ETQALTPREC | S-Permite Alterar | Alteração Preço de Venda na emissão de etiqueta | |
003 | AGRUPAQTD |
| Modo de captura das quantidades no Depósito de Troca. | |
003 | COLETSECAO | 1- =Sempre quebrar a página por seção | Parâmetro de Quebra de Página Por Seção onde: Primeiro campo de conteúdo = 1,2 ou 3. | |
003 | Livraria | "S" caso o cliente possua livraria | ||
003 | EMITNFCONF | 1- = S - Emite a Nota Fiscal após a conferencia | ||
003 | TABFORPLIM | 1 – XXX | % de limite de alteração de custo na importação ABCFarma | |
003 | TABFORDESR |
| Habilita "Margem Desconto Relativo" | |
003 | Controle de localização | QUEBPEDSEC | 1- S | |
003 | COLDSCDDDD | = "S", onde DDDD é o código do | Alterar a maneira de como emitir o relatório de separação por ordem alfabética. | |
003 | BASICNORML | Material de Construção | ||
003 | ACMSAITRN | S/N | S = SIM – Somar transferências na Venda, ou | |
003 | USATROCA | S / N | Determina se o cliente usa ou não o Depósito de Trocas | |
003 | Controle de Localização | INTGDVCREC | 1 – S/N | Foi incrementado no programa de devolução automática, a integração com o "Contas a Receber" e emissão de boletos bancários. Para tanto este acesso deve estar cadastrado, onde: |
003 | Bloqueio de Linha na Geração da Tabela de Fornecedores | Código do Usuário | Código das linhas que podem ser informadas na Geração da Tabela. | Cadastrar o usuário no parâmetro 003 tendo como acesso o código do usuário e no conteúdo colocar o código das linhas que ele podem ser informadas na geração da tabela. Caso o usuário não esteja cadastrado ele pode informar qualquer linha que esteja cadastrada. |
005 | Controle de código EAN | TIPOEAN | 1 – 08 ou 13 | Define a quantidade de dígitos que deve ser gerado o código de EAN interno (tipo 1), podendo ser 08 ou 13; |
2 – S/N | Indicar se envia ou não o dígito do código do produto para a balança, referente aos produtos pesados. | |||
006 | Controle de tipos | CTRLTIPO | 1 – S/N | Indicar se existe ou não controle de numeração de tipos (fornecedores, filiais, etc.); |
2 – S/N | Indicar se deve ou não ser feito à importação de dados do cliente das contas a receber pelo PDV. | |||
006 | CTRLCRED | S/N | B) CTRLCRED - definirá a inclusão da função HELP na tela para consulta das informações complementares de Pessoa Física/Jurídica pelo número do CPF/CGC. | |
011 | OFXX | onde "XX" devem ser 2 posições numéricas. | ||
011 | EXxx | "S" define que nas ofertas com este tipo será efetuado o expurgo da saída média. | ||
011 | CRITOFERTA | S ou N. | Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo:
| |
011 | OFTAPERC | S /N | Conteúdo "S" = Define a oferta em percentual ou em valor (irá abrir uma caixa de seleção). | |
011 | Limites de dias de promoção | DIASPROMOÇÃO | 999 | Controlar quantidade de dias de promoção. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o utilizador opte por utilizar o parâmetro, todas as novas promoções ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo. |
011 | OFERTADEP | S | Permite informar Deposito na Oferta Centralizada | |
011 | DIASOFERTA. | Deve ser o número de dias limite para a oferta, ou seja o fim de vigência de uma oferta não poderá ultrapassar X dias a partir da data de início de vigência da oferta. | ||
011 | CRITPROMOÇÃO | S/N | Determinar se a promoção centralizada deve sobrepor ou não uma promoção já existente na loja (Store) sendo: | |
011 | Limites de dias de oferta | DIASOFERTA | 999 | Controlar quantidade de dias de oferta. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o usuário opte por utilizar o parâmetro, todas as novas ofertas ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo. |
011 | CRITOFERTA | S/N | Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo: | |
011 | OFEVENTO | S/N | S = Irá disponibilizar a tecla de função "F2- EVENTO" no programa PABUMOFT (Manutenção Centralizada de Oferta); | |
011 | SOBREPOROF | 1- "S" ou "N" | Permite sobreposição de Oferta Centralizada | |
011 | MANOFPFGER | S | PERMITE FAZER OFERTA PARA PREÇO POR FILIAL | |
014 | Parâmetros do Faturamento | |||
015 | Agenda Fechada / Nro. NF | TOLDOBXXXX | ONDE: XXXX | Permite determinar a seleção do número de dias anteriores à data atual, desejados para o Dobra Nota. |
016 | Controle de variedades | LOGINTG | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não gerar registro para a exportação de cadastro, quando das alterações geradas pela atualização da tabela de fornecedores. |
016 | VARIEDADE | S/N | Controlar ou não o limite de variedade de itens cadastrados por Subgrupo, sendo: | |
017 | Administração de Preços | PRECODEC | S/N | No relatório de apuração, para substituir o campo preço 05 pelo preço decidido, cadastrar o acesso "PRECODEC" como o conteúdo "S". |
026 | ICMSCENTRA | XXX – Código da Filial Centralizada SEM dígito (preencher com zeros as casas à esquerda). | Filial Centralizada. | |
026 | FIGICMSCTZ | XXX – Código da Figura Fiscal | Figura não tributada. Figura Fiscal ICMS Centralizado | |
026 | AGDTRFDEBT | Agenda de Saída de Débito | Agendar transferência de débito | |
026 | AGDTRFCRED | Agenda de Saída de Crédito | Agendar transferência de crédito | |
026 | Crédito presumido deduzido saída | ATUALCUSTO | S/N (0,1,2) | Permitir na tela de últimas entradas (PGCMCENT), listar agendas que não atualizam custo, onde; |
026 | PRESUMIDO | S / N | Na inclusão de um produto define se o campo “Presumido” da aba “Fornecimento” irá ser calculado “S” ou “N”, o resultado do cálculo é gravado no campo “GIT_PRES_REP” | |
030 | CLASSMERC | S / N | Define se o cliente utiliza o segmento “Categoria” na classificação mercadológica | |
030 | DESCRCOMPL | S / N | Quando configurado com “S” define que o campo de descrição comercial irá aceitar os dados da seguinte forma: | |
030 | PESPR-0001 | |||
030 | CARACESPEC | |||
030 | CLASMERC | |||
030 | CTRLRMS | |||
030 | CTRLTI´PPDV | |||
030 | GERLOGTIPO | |||
030 | MARPRE001 | |||
030 | MULTEMB | S / N | Indica se a empresa utiliza o conceito de Múltiplas Embalagens. | |
030 | REFDUP001 | |||
030 | TRANS13FLP | |||
030 | USAOFTACTL | |||
030 | USAPCABAST | S / N | Identifica se é utilizado “S” ou não “N” o módulo de Supply Chain, quando “S” permite informar o depósito que irá fazer o abastecimento do produto que está sendo cadastrado. | |
030 | USATABNUTR | S / N | Para o Brasil este parâmetro está definido como “S” por padrão e habilita a tecla “CtF5” que permite chamar o programa VABCNUTR, responsável pelo cadastro de informações nutricionais do produto | |
030 | ORDDESCPRO | S / N | Ordena produtos por descrição de Itens. | |
030 | IMPOBSCOMP | S / N | Existem duas observações no pedido de compra. Uma é gravada no instante da geração do pedido, na tela de transportadora. | |
030 | REDIGNSNOT | SS | Primeiro "S": é para redigitarão de número/ série da nota fiscal. | |
030 | TROCATBSIN | "S" | Gera Tabelas Temporárias | |
030 | Atualiza Custos para distribuidor | ATUGITDIST | 1- S | S = Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default) |
030 | Controle de bases | POLPERMOFT | AEMPTU | Definir em qual política de preços podem ser efetuadas as transações de ofertas (transação 23 do pabuaite). No conteúdo informar somente às políticas que poderão sofrer alterações de ofertas. |
030 | VDAATACADO | "S"im ou "N"ão | ||
030 | MESEXTENSO | "S" | Quando é selecionado período do 1º ao último dia do mês o programa mostra "razão nome do mês". | |
030 | DAMEF – Relatório de Escrita Contábil. | ESCRITACTB. | S = SIM | Se Possui Escrita Contábil. |
Só são necessários se o Conteúdo = 'S'. |
| |||
030 | TABFORATUN | S/N | "S" - Atualiza o preço de venda somente para o nível da loja padrão do usuário que está efetuando | |
030 | TABFORFMAT | 9999999 (código da loja sem dígito) | Atualiza o custo do fornecedor no cadastro se a filial do usuário for igual à filial configurada no parâmetro | |
030 | CMPCOTESPE | "N" | Melhorar a performance na consulta dos dados na Importação dos Preços na Cotação. | |
030 | BSCLIPI999 | S/N | Parâmetro para identificação das agendas onde o IPI compõe base de cálculo para ICMS. | |
030 | POLPERMPRC | AEMPTU | Permitir alterações de preços (transação 19 do pabuaite) somente para políticas de preços autorizadas | |
030 | Controle de Bases | LIMDIASDIG | 1- Numero de Dias | Limite de Dias de Digitação. Exemplo: informando 60 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com mais de 60 dias. |
030 | GTABFORAUT |
| ||
030 | CALCTRANSM | "N" | Implementar Controle para permitir a omissão de movimentações das transferências no cálculo de saída média. | |
030 | CALCMRGOBJ | 1- S | ||
030 | CMRGOBJXXX | 1-Limite mínimo da margem atual por Departamento | ||
030 | USAPDVS | S/N | Indicar se trabalha ou não com painel de controle, sendo: | |
030 | CTRLBASE | BBB OU 999 | Definir o controle preços, onde: | |
030 | ZERAPRCV | SE | Definir parâmetros para importação de produtos novos: | |
030 | SECAOCMP | S/N | Indicar se deve (S) ou não (N) ser assumido como código de comprador o código da seção do produto novo importado da Matriz. | |
030 | GESEQEDI | S/N | Indicar se deve (S) ou não (N) ser gerado um sequenciador para os arquivos (Cadastro e agendas) exportados pela Matriz para controle de exportação e importação. | |
030 | GEROFCEN | S/N | Controlar a oferta centralizada, onde: | |
030 | INVOIC | 1 - S/N | Alterar a interface entre ANDERSEN x RMS (pgssexpo), onde: | |
2 – S/N | "S" - Transmite o código do produto ao invés do EAN do produto; | |||
030 | 99999999 | IMPO/EXPO GET | Gerar a exportação do registro de estoque somente das movimentações (e não o arquivo inteiro), onde: | |
030 | LGALRGEST | S/N | Gerar os registros de estoques alterados na matriz e exportar para as filiais, onde: | |
030 | CONSTRUÇÃO | S/N | Indicador que a empresa possui material de construção | |
030 | GERAFDEP | S/N | Acesso que permite "gerar" o arquivo FDEPDDMM para o depósito na matriz: | |
030 | GERARQESTQ | S/N | Controlar a criação de registro de estoques, onde: | |
030 | PRCPORLOJA | "S" | Permite viabilizar a utilização do Módulo de Preços por Filial. | |
030 | USADADFISC | "S" ou "N" | Utiliza dados Fiscais no cadastro de entidades | |
030 | PERTRANS22 | Default da pergunta de transferência de estoque ao colocar um produto fora de linha | ||
030 | CHKCODBAR | PALAVRA | Para liberar a associação do código com o título tenha que digitar uma palavra | |
030 | TABFOREXP | 1-"S" ou "N" | Exporta tabela de fornecedor na atualização | |
030 | TABFORGER | XX | Onde a primeira posição: | |
030 | CONSTRUCAO | S / N | Indica se a empresa comercializa material de construção e em caso positivo habilita a aba “Construção” | |
030 | BASECENTR | S / N | Parâmetro utilizado para quando o cliente possui base de dados única/centralizada | |
030 | CHKFISCAL | S | Segurança no financeiroCom a existência destes parâmetros, o financeiro faz a verificação do movimento respectivamente no fiscal, contabilidade e caixa e bancos Para o fiscal, verifica se o dia está liberado para a filial (vglmusua) Para a contab. verifica se o mês está liberado(vacmusua) Para o cxb verifica se existe movto aberto para o portador e filial no dia (vasmfcxc) | |
030 | CHKCONTAB | S | ||
030 | CHKCXABCO | S | ||
030 | SOMAPENGIT | S/N | Quando não cadastrado ou cadastrado com conteúdo = N o programa não vai somar a quantidade pendente de compra no GIT, o programa de compras (VGCMSITM) apresenta o valor deste campo como pendência | |
030 | FECHPEDIUN | S/N | Habilita a função FECHAMENTO pela Manutenção da Carteira de Pedido. Permite fazer o fechamento unitário do pedido, mesmo que este esteja dentro da tolerância ou com pendência no recebimento. | |
030 | AGDLIXOXXX | 1- XXX - código da agenda com três posições | ex. Agenda Lixo entrada ou saída | |
030 | Controle de seções do pedido | TABFORATUN | 1- "S" – Atualiza Todos os níveis | Tabela de Fornecedor – Atualização dos Níveis de Preço |
030 | VARMOEDA | S / N | Quando habilitado permite selecionar por fornecedor a moeda de COMPRA/ PAGAMENTO. | |
030 | ULTENTZERO | S / N | S = Imprime todos os produtos independentes da data de última entrada | |
030 | Controle de Bases | AGENDADVOL | Agendas de Devolução c/ 3 posições cada | |
30 | Não atualizar informações de última entrada de IPI, Pauta e Despesas Acessórias no processo de Importação | NATUALZIPI | S / N | Se o parâmetro estiver como "S" não serão atualizadas as informações de última entrada de IPI, Pauta e Despesa Acessória na tabela AA3CITEM no processo de importação de mercadorias. Se o parâmetro não existir ou estiver como "N" as informações serão atualizadas. |
30 | REFDUP9999 | S / N | Substituir o 9999 pelo código da filial do usuário sem dígito, Quando configurado com “S” não permite a duplicidade de “Referência” no cadastro do produto. | |
30 | MARPRE9999 | Substituir o 9999 pelo código da filial do usuário sem dígito, Quando configurado com “S” torna obrigatório o preenchimento dos campos “Marca - DET_MARCA” e “Preço de Mercado - DET_PRECO_MERCADO”. | ||
031 | Controle de seções do pedido | DDFECHSEM | 9 | Permite informar o dia para o fechamento semanal para recálculo de Saída Média, onde: |
031 | FECHAMSEMA | Conteúdo = 1AAMMDD, sendo: | Permiti indicar o próximo dia para o fechamento semanal | |
031 | USAABASTCT | 1- "N" | ||
031 | AGRUPAREGT | |||
031 | BLOCPRODUT | |||
031 | DSLNIVCONF | |||
031 | BLOCMPPEND | |||
031 | NRODIASOFT | Deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta), ou |
| |
031 | NDIAOFXXXX | onde XXXX é o código da filial (sem digito). |
| |
031 | EDIFMTOARQ | Conteúdo" ". (brancos)
Conteúdo "3". | Definir o formato do nome do arquivo. | |
031 | FECHACPEND | S/N | Quando configurado com "S" permite o fechamento de pedidos mesmo que estes possuam pendências no recebimento ou na logística. | |
031 | DESCRCOML | S | Permitir alterar o campo de descrição comercial para aceitar os dados da seguinte forma: | |
031 | DEBITOVENC | Quantidade de Dias após título vencido | Apresenta a mensagem "Existem títulos vencidos para este Fornecedor" | |
031 | ACORDOVENC | |||
031 | ESTOQUEDEP | |||
031 | CRITEFL | S | Quando cadastrado o parâmetro, limita a criação e exportação do arquivo AA1CITFL | |
031 | PLATFCMP | S | Este parâmetro identifica se na importação do arquivo AA2CESTQ se o controle de base é = 999 se é um "CD" plataforma de compra, ou não, onde: | |
031 | IMPORDALFA | S | Para emissão e reemissão do pedido em ordem alfabética. | |
031 | AGRUPAREGI | S/N | Agrupa os dados referentes à movimentação pela região no pedido de compra. | |
036 | Controle de preços | ATUPRECOE | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 | ATUPRECOT | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. | |
036 | ATUPRECOP | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. | |
036 | ATUIMPTAB | S | Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: | |
036 | ULTENTRECE | S/N | Indicar se deve ou não ser atualizado o custo da receita (produto tipo 3) pela entrada no Módulo de Recebimento. | |
036 | COPCUSFORN | S/N | Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor, onde: | |
036 | LLLSSS | ABCDEF000000000000000000MMMVVV | ||
Controlar o preço de pesquisa, onde o acesso corresponde: | ||||
| ||||
036 | LLLSSSMARG | PPPP(+/-)(1/2) | Controlar a margem para a pesquisa, onde o acesso corresponde: | |
036 | ATUCOMPRAS | S/N | Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial. | |
036 | ATUENCOMENDAS | S/N | Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial. | |
036 | RELATRECE | S/N | Demonstrar o custo de fornecedor do item produzido, relatório de análise da tabela de fornecedor, onde: | |
036 | CALCPRCVEN | Conteúdo: | Na tabela de fornecedores no momento da atualização é aberta uma tela onde deve ser informado se calcula o preço de venda, este parâmetro traz default Sim ou Não conforme a parametrização. | |
036 | RELFILIAL |
| "N" já é default. | |
RELFILHOS |
| "N" já é default. | ||
036 | ATUGITFVIG |
| "S" =Atualizar Custos independentes de data final de | |
042 | Tipos de etiquetas | ETIQMALA | LLCCBBB | Controlar o número de colunas de etiquetas, onde: |
042 | ETQPALENT | Indica o código da seção de impressão. | ||
044 | Transações para alterações de itens | 01 | Descrição | Controlar transações para alterações de itens, onde: |
044 | 35 | Divisão de Mercadorias | Esta operação está ligada diretamente com a tabela 68 – divisão de Mercadorias. | |
045 | NNNNNNNP03 | Conteúdo: "NNNNNNN" é o código da filial sem digito, exemplo filial 1-9 deve ser "0000001P03" | Geração arquivo de setores da balança 045 por Localização Física - Gôndola | |
045 | MENSAGLN16 | 1 – 0 | Para gerar arquivo texto para o PDV Data Regis, com dados da lista negra, cadastrar este acesso e no conteúdo preencher com um texto livre de até 16 caracteres que irá ser gravado no arquivo texto. | |
045 | CRITPENDCG |
| N = Apenas solicitar ao usuário que verifique as pendências (Processo atual). | |
045 | CRTPENDIAS | 999 | 999 = Indica a quantidade de dias para considerar a pendência de Importação de Vendas. | |
045 | AA2CTABE | NFFISCM1 |
|
|
045 | COFRESAIDA |
| ||
045 | EXCLUSIVO | BANCO | Nome do Banco do cliente | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
045 | EXCLUSIVO | USUARIO | Nome do Usuário do Sistema RMS | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
045 | EXCLUSIVO | SENHA | Senha do usuário do sistema RMS | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
045 | EXCLUSIVO | LOG | "S" = GERAR LOG | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
050 | Controle SQL | SQL | S/N | Indicar se o programa PGPRMRVE irá (S) executar ou não (N) a rotina SQL (em banco de dados) ou pelo processo normal (Arquivo Indexado). |
050 | CAMINHOEDI | Conteúdo: Informa qual caminho que serão gerados e gravados os arquivos de envio e retorno. | ||
050 | CARRETURN | S/N | "S" – para sistema operacional UNIX | |
050 | Diretório de Importação Automática | EDIIMPAUTO | Criar o parâmetro EDDIMPAUTO na base de dados, e preencher informando a localização dos arquivos que serão importados automaticamente. | |
056 | LOJA ELETRONICA | VIA PAINEL DE CONTROLE | Modulo de Loja Eletrônica | |
070 | Alt. Lin. Item Filho Automático | PABUAITE22 | S/N | Quando da troca de linha pela transação 22, o Sistema efetua pergunta, se usuário deseja ou não alterar os filhos. |
070 | Fornecedor com regime especial de Pauta | PRE9999999 | "S" | Onde 9999999 é código de fornecedor com 7 caracteres sem digito. |
093 | Nota Conjugada | DIRARQPDV | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom. |
093 | Nota Conjugada | DIRPDBXXXX | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom |
093 | Nota Conjugada | DIRARQPDVB | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV |
093 | Nota Conjugada | NOMEARQPDV | Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade | É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo" |
099 | Servidor Remoto Eadl | SERVEREADL | Host name do servidor remoto | Nome do Servidor do CD, onde a loja irá consultar os produtos. |
110 | Vendas Atacado | ESTQFLPAI |
| Para gerar histórico de entrada e saída em agendas específicas para controle de transferências de dados entre pai e filho e pendências de vendas foram criadas duas agendas: |
110 | AGDVENDNET | NRO AGENDA DE VENDA | Vendas na Internet | |
110 | LIB + Código do Vendedor sem dígito | 1 = Limite percentual permitido para desconto do valor total do pedido | Parâmetro específico do Vendas Assistidas. | |
110 | 1 quantidade máxima de Itens por Nota Fiscal (Fechamento do Mês) |
| ||
110 | AGENDAEADL |
| ||
110 | AGDAGENDAS |
| ||
110 | 1 Agenda usada para emissão do Romaneio |
| ||
110 | 1 Agenda usada para emissão da Nota Fiscal |
| ||
110 | VASAGDXXXX |
| Agenda VDA para quebra de mapas. | |
110 | DEPTROCA | Conteúdo 1: Código do Depósito de Trocas COM dígito | ||
103 | Código de produtos | PRODETIQ00 | 1- 500.000
| Cadastrar os conteúdos com zeros. |
103 | PRODETIQ01 | 1- 10.000 | Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |
103 | PRODETIQ02 | 1- 60.000 | Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |
103 | PRODETIQ03 |
| Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |
103 | PRODETIQ04 |
| Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. | |
103 | PRODETIQ05 | UTILIZADO NA EUROPA | ||
103 | PRODETIQ06 | 1-Cód.Inicial | Faixa de Código | |
103 | PRODETIQ07 | 1- Cód. Inicial | Faixa de Código | |
103 | MAIORCOD | 9999999 | Define o tamanho máximo do código do produto, sendo que o máximo possível é 9999999 | |
103 | REDUZIDO | 1- 9999999999 | 1 – Conteúdo 9999999999 de ser digitado | |
| Controle de Numeração de Tipos | C (Cliente) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de clientes, onde: |
111 | Controle de Numeração de Tipos | D (Depósito) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Distribuidor, onde |
111 | Controle de Numeração de Tipos | E (Entregador) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Entregador, onde: |
111 | Controle de Numeração de Tipos | F (Fornecedor) | 1- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Fornecedor, onde: |
111 | Controle de Numeração de Tipos | L (loja) | 1- 9999999999 | Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Loja, onde: |
111 | Controle de Numeração de Tipos | R (Representante) |
| Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Representante, onde: |
111 | Controle de Numeração de Tipos | V (Varejo) |
| Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Vendedor, onde: |
111 | Controle de Numeração de Tipos | FIDCRED |
| Esse parâmetro guarda a sequência dos códigos de cadastro da Fidelidade. |
118 | Número de Apoio Promoção | NUMPROM | 1 - 99999 | Utilizado para definição do sequencial numérico do apoio promoções, onde: |
122 | LIMITAMCOR | 9999 | Define um limite máximo para a quantidade de cores de um produto SKU | |
144 | Limites da margem | MRXXXXXXXX: onde XXXXXXXX é o nome do usuário RMS ou MRPADRAO. | Caso o usuário não esteja cadastrado será utilizado MRPADRAO, onde o 1º valor é o limite de margem inferior e o 2º valor é o limite de margem superior. | |
144 | MRRMS | |||
144 | Limite para alteração de margem | MRPADRÃO |
| Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preços) e 23 (Ofertas) para todos os usuários, onde: |
144 | MR<USUARIO> |
| Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preço) e 23 (Ofertas) por usuário: | |
150 | Numeração de Nota Fiscal por loja/série | 9999999XXX |
| 9999999 = Código da Loja COM dígito Obs: Para série TI, Código da Loja SEM dígito |
150 | Numeração de Nota Fiscal por loja/série | ESTFLPANF |
| Quando o sistema efetuar a transferência entre pai e filho será gravada uma nota fiscal com descrição "TRF" para geração de históricos de entrada e saída em agendas específicas para que seja feito controle de dados entre pai e filho e pendências de vendas. Para controle dessa nota fiscal cadastrar esse acesso que deverá ter conteúdo numérico zerado para todos os conteúdos, pois a numeração será controlada automaticamente pelo sistema |
150 | Numeração Automática dos Romaneios | 1: Número sequencial | PARÂMETRO EXCLUSIVO | |
169 | Ponto de Situação | PONTOSITUA | Conteúdo1 | PONTOSITUA - Este acesso será utilizado exclusivamente para captar informações para o Livro Fiscal, não fazendo efeito para o Ponto de Situação. CONTEUDO1 Deverá conter uma figura fiscal não tributada. CONTEUDO2 Deverá conter uma condição de pagamento antecipada. CONTEUDO3 Se igual a zeros significa que controla o Financeiro (Gestão), e se diferente de zeros significa que não controla o Financeiro (Store), considerando os títulos pagos no vencimento do arquivo fiscal, permitindo melhor análise do relatório de Ponto de Situação. |
500 | Parametrização dos arquivos "B" e "M" sequenciais | FFFFFFFFEE | Conteúdo 1 = 1 | Onde FFFFFFEE: F = Filial SEM Digito + E (somando 8 posições).
|
500 | Controle de Importação / Exportação | Este parâmetro deve ser cadastrado em conjunto com 030 – Controle de Bases acesso GESEQEDI para controle da sequência dos arquivos de importação e exportação. | ||
36 | Não exibir preço Atacado no VABUMADM | NPRECOATAC | S/N | Não exibe o preço Atacado para clientes que usam preço por nível. Terá validade apenas quando o parâmetro 30 PRCPORLOJA for igual a N |
30 | Obrigar o preenchimento de campos no VABUCVAR necessários para emissão de notas fiscais | OBRGDIGNTA | S/N | Torna obrigatório o preenchimento dos campos: CPF, Nome, CEP, endereço, estado, cidade, bairro, número e código de município. |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
003 | Controle de localização | PORTARIA | S/N | Informar se a filial trabalha com o módulo de portaria (recepção) |
003 | LOCEST + destino | "S" | Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com "S". | |
003 | SISLOC + destino | Números da Sistemática | Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com Sistemática 20. | |
003 | REDIGNSNOT | SS | Primeiro "S" é para redigitarão de número/ série da nota fiscal. | |
004 | Controle de entrada/saída | UPPABAGDIR | 1 – 9999999999 | ACESSO CONTEÚDO1 - CONTEÚDO2 - CONTEÚDO3 |
004 | MEDCASXXX | Parâmetro para cálculo do Valor Diário (% VD) | ||
004 | Controle de Entrada e Saída | E |
| Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída. |
013 | VABUDGTB | "S" | "S" – Somente exibir filiais da linha do usuário | |
013 | Parâmetros Internos Módulo de Negociação | USO INTERNO | ||
013 | VABUDGTB | "S" – Somente exibir filiais da linha do usuário. | Somente exibir os produtos da linha da filial do usuário. | |
013 | PERSOBVIG | S – Não será possível atualizar uma tabela, caso exista um produto que já tenha uma outra tabela em vigência e termino (de vigência) | Verificar Prazos de Vigência. Obs: Parâmetro válido apenas para o fornecedor principal do produto. | |
026 | Crédito presumido deduzido saída | CFOCMPBONI | 1ª Posição: S/N | Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde: |
030 | ESTQTELagd | 1- S/N | Permiti efetuar venda sem estoque.
| |
030 | PULALINHBL | S ou N | N = Não pula linha para produtos bloqueados. | |
030 | ULTENTZERO | S = Imprime todos os produtos independente da data de última entrada. | O parâmetro determina se será ou não considerada a Data da Última Entrada | |
030 | CMPCOPDISP | "S" ou "N" | Conteúdo = N => Não copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor | |
030 | MINDIASDIG | 999 | Limite Mínimo de Dias de Digitação. Exemplo: informando 5 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com menos de 5 dias. | |
030 | LIMDIASDIG | 999 | Limite MÁXIMO de Dias. | |
030 | ULTENTZERO | "S" | "S" = Imprime todos os produtos, independente da data de Última Entrada. | |
030 | LIMCOMPRAS | S / N | Limitar a emissão de pedidos, seja através do Limite de Compras pôr Comprador ou pôr Seções. | |
030 | MTVACRRAZN | Conteúdo 1: "S" | Para impressão do relatório via laser. | |
030 | SETADESCON | |||
030 | SOARES | |||
030 | DISTALTERN | |||
30 | Definir dias retroativos para exclusão, durante o processo de importação de vendas, de ordens de compra geradas e sem itens digitados | LIMPORDCMP | XXX , sendo XXX a quantidade de dias. | Se o parâmetro não existir são considerados por padrão 3 dias retroativos. |
30 | ALTINCESTQ | S / N | Quando configurado com “S” ao final da inclusão do produto, será aberta a tela do VABUESTQ para que seja efetuado o Registro de Estoque. | |
031 | LIMCMPDFAT | Conteúdo = N: o cálculo é efetuado pela data de emissão. | Utilizado para realizar cálculos de limite de compras. | |
031 | TROCBLOCMP | Conteúdo: S ou N |
| |
031 | PLATFLVDEF | Conteúdo: Código da plataforma de compras | ||
031 | FORNGENFLV | Conteúdo: Código do Fornecedor Genérico FLV | ||
031 | PERECSEC | Conteúdo: Seções perecíveis, cadastrar até 10 seções com 3 posições cada. | ||
031 | QTDESEMN | Conteúdo: Qtde semanas sugestão | ||
031 | CALCULO | "ULTSEMN": Procura venda do dia na semana anterior. | ||
031 | CALCPEDGRD | Conteúdo: | ||
031 | BLOCTABFOR | S | BLOQUEIA a compra ou a sugestão para produtos que não possuem Tabela de Fornecedor vigente. | |
031 | BRN0000000 | Conteúdo = "S". Onde o zero indica o código do fornecedor | A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG: | |
031 | NRODIASOFT | Conteúdo: deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta). | ||
031 | Controle de seções do pedido | PEDCONTEST | Permitir no compras com contagem de estoque, a geração de pedido de compra para várias sistemáticas de abastecimento, onde: | |
031 | GERAPEDPCK | S | Geração do pedido pela Package | |
031 | IMPORDALFA | Conteúdo1: S Conteúdo2: N | Para ordenar produtos em ordem alfabética | |
031 | PEDPORSEC | 1 – S/N | Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: | |
031 | CTRLSECPED | S/N | Indicar se agrupa ou não produtos de seções diferentes num mesmo pedido, onde: | |
031 | FORMULARIO | 9 | Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedido a ser utilizado no compras, onde: | |
031 | DEPTRCFORN | Código do(s) Depósito(s) de Troca(s) sem Digito c/ 5 posições cada. | Mostrar as trocas das Lojas/ Depósitos, de acordo com parâmetro cadastrado. Na ausência deste parâmetro, somente serão mostradas as Trocas, de acordo com o módulo de Depósito de Trocas. | |
031 | Controle de seções do pedido | SELECSISTE | 9999999999 | Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática). |
031 | EMPPRINC | S/N | Permitir (S) ou não (N) que seja cadastrado um depósito fictício e colocar o outro depósito cadastrado como empresa principal. | |
031 | RELATSECAO | S/N | Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado em lote), quebrando por seção/grupo/subgrupo, onde: | |
031 | SISTESECAO | 9999 | Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistema de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor. | |
031 | EANPEDIDO | S/N | Permitir (S) ou não (N) a inclusão do código EAN no pedido de compra. | |
031 | DATAARQB | S/N
| Definir se a sugestão de compras por Filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, Sendo: | |
031 | BLOQSISCMP | 9999999999 | Definir as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no Compras Corporativas, para emissão de pedidos: | |
031 | GRDBONI | |||
031 | ACRESSUGES | S / N | A quantidade sugerida será arredondada para a embalagem do fornecedor. | |
031 | Controle de seções do pedido | GERPEDDEP | 9999999999 | Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar arquivo B e pedidos de compras para o depósito: |
031 | IMPPEDGRAD | SS | Permitir ou não a impressão de pedidos gradeados para a loja, onde: | |
031 | AUTOPEDEDI | S/N | Definir se emite (S) ou (N) pedidos automaticamente para fornecedores que trabalham com EDI. | |
031 | ZERARPEND | S/N | Definir se zera (S) ou (N) a pendência pela entrada da nota no recebimento. | |
031 | Controle de Seções do Pedido | DIASTOLBON | XXX | Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema. |
031 | MARCAPROP | X | Para o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria é necessário cadastrar este acesso, onde: | |
031 | Somar as entradas por transferências do módulo gerencial na linha de compras da régua de 13 meses | SOMATRANSF | S/N | Indicar se deve ser somado na linha do compras da régua de 13 meses as entradas por transferência do módulo gerencial. Essa opção não funciona para filiais do tipo depósito. Se o parâmetro não existir ou estiver como "N" as entradas por transferência não são consideradas |
036 | Controle de preços | ATUPRECOE | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 | ATUPRECOT | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. | |
036 | ATUPRECOP | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. | |
036 | ATUIMPTAB | S | Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: | |
036 | COPCUSFORN | S/N | Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor. | |
050 | FLV | Caminho onde serão gerados os arquivos de interface com o móbile Compra na Pedra. | ||
050 | SAIDAXML | Local onde será gerado e salvo o arquivo XML | ||
051 | Controle condição de pagamento | CONDPAGTO | S/N | Indicar qual é forma de pagamento para condição de pagamento, onde: |
051 | FORCONDPGT | S/N | Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde: | |
Diferença entre data de saída e entrada | PEDIBONIFI | 1- 0000000DDD | Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde: | |
100 | PEDIBONFIG | 1- 0000000FFF | No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados. | |
100 | CTRLAVARIA |
| Controle de Avaria | |
100 | DDTOLAFIDE | Qtde. de dias |
| |
100 | AGDINTNFCJ | Código da Agenda | Agenda de interface NF conjugada | |
101 | Pedidos Faturamento | PEDABASTEC | 1- 000000000 | Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento. |
101 | Pedidos Faturamento | NFVB |
| Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB |
101 | Pedidos Faturamento | EMTBOLXXXX |
|
|
101 | Pedidos Faturamento | AGENDACONS | = 'AAACCCXXXX | 'AAACCC'XXXX, onde A= Agenda para pedido no faturamento e C= Condição de pagamento, X=zero. |
101 | Pedidos Faturamento | NREQUISXXX | 1-0000000000 = Início Nro Requisição | |
105 | Pedido de compra | FIGREPACPR | 1-0000000001 | Controlar o acordo promocional, sendo: |
105 | NROACPR | 1- 0000000001 | Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde: | |
105 | NROPED | 1 – 0000000099 | Controlar a numeração de pedidos, onde: | |
105 | SEQEDI | 1 – 0000000099 |
| |
107 | Controle de compras | 999 | 1- 0000000007 | Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde: |
107 | NROOFERTA | Adiciona na sugestão o fator de acréscimo de oferta cadastrado somente se: | ||
107 | Numeração de Ordem de Compra por Comprador | Código do Comprador | Faixa de Numeração | Estipula que cada Comprador deve ter uma faixa individal para numeração de Ordem de Compra estabelecida em parâmetro. Por exemplo: |
108 | Pedido req. distribuição | PEDREQ | 0000000001 | Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde: |
110 | Venda atacado | DEPABASTLJ | 0000000999
| Controlar o depósito que abastece a loja, onde: |
110 | AGDSECAO |
| Foi incluído no programa PGDIMPTR tratamento para produtos de uso e consumo para permitir a quebra do pedido para l, 2 ou 3 agendas diferentes de transferência e venda. Onde: | |
110 | AGDTRSEXXX | 1-0000000000 | ||
110 | TRFSECAUTO |
| ||
110 | SISABAST11 | Produtos de sistemática 11 serão gerados em separado dos produtos de sistemática 10. | ||
110 | GERAMDISTR | 0000000001 | Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo: | |
113 | Controle da folha de contagem | 999 | 0000000001 | Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde: |
117 | Numeração de Inventário | CONTAGEMLJ | 0000000099 | Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa. No conteúdo informar o código da filial sem dígito. |
121 | Controle de pendências | PENDENCIAS | 1- 000000000 | Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: |
126 | Seções fora da folha de contagem | 0001002011 | 0000000000 | Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: |
127 | SEC + Código da Seção com 03 dígitos | Quantidade Dias de Cobertura para Seção que vai agregar a cobertura já existente. | ||
150 | Controle de Notas Fiscais por Séries | LLLLLLLACP | 0000999999 | Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde: |
190 | Dias da semana para saída média | QTDSEMANA | 0000000000 | Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde: |
201 | Percentual de Arredondamento de Pallet | ARREDPALLE |
| Se a sugestão está abaixo de 1 pallet, verifica o 1º Percentual |
201 | Pedidos automáticos | REPEDIDO | 70,000000 | Provocar a geração automática de pedidos. Sempre que o estoque do item atingir o percentual indicado neste parâmetro, em relação ao estoque padrão, o sistema gera um pedido. |
201 | PAUTAPORUF | Quando existir o acesso “PAUTAPORUF” cadastrado na Tabela 201 no cadastro de Tabelas, será possível cadastrar uma pauta distinta para o produto por UF |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|
002 | Controle de vencimentos | VENCIMENTO | S/N | Obrigar ou não a digitação da data de vencimento na nota fiscal do fornecedor, quando do recebimento das mercadorias, sendo: | |
002 | AGENDAEDI | 999 | Controlar o código da agenda de notas fiscais recebidas através de EDI, onde: | ||
002 | DTAGDEDI | h8.S | Data da agenda será solicitada dependendo do cadastramento do parâmetro acima descrito. | ||
002 | AEFXXXXXXX | Em ambos os casos a posição de 1 a 3 do conteúdo se refere à agenda de compra, precedidas de zeros, sendo as posições de 4 a 6 destinadas à agenda de bonificação precedidas de zeros | Cadastrar o parâmetro 2 com acesso AEF concatenado com o código do fornecedor sem o digito com 7 posições numéricas precedido de zeros para fornecedores que se deseja uma agenda específica, | ||
003 | Controle de localização | ABAUTOAGEN | S/N | Dispensar a abertura de agenda, permitir o processo automático, onde: | |
003 | DIGDTSAIDA | CONTEÚDO = "S" | Qualquer valor diferente de S ou na falta do parâmetro, processo seguirá normalmente. | ||
003 | TABFORPLIM | XXX | % de limite de alteração de custo na importação ABCFarma | ||
003 | TABFORDESR | S / N | Habilita "Margem Desconto Relativo" | ||
| Parâmetro para saber se é para Devolver o Frete na Nota de Devolução | DEVOLFRETE | S = Sim. | – N --> não devolver o frete de maneira alguma na nota de devolução | |
003 | DEVAUTORCP | 1 -S/N | Permitir o recebimento de mercadorias com devolução, sendo: | ||
003 | RATEIAITEM | S/N | Permitir ou não o rateio de diferenças em nível de item, sendo: | ||
003 | DEVRCP9999 – 9999 = CÓDIGO DA LOJA sem DÍGITO COM 04 CARACTERES | Conteúdo 1: "SS" | SS = A Loja utiliza a Devolução Automática. | ||
003 | Observação: | GERNFDVQRM | S – Deve ser cadastrado como S se for para gerar NF de devolução quando houver carta de correção de quantidade | ||
003 | ORDCRITICA |
| A crítica do recebimento pode ser realizada de acordo com o parametrizado. | ||
010 | Controle Quebra de Inventário | FALTA | AGD | Controla a agenda utilizada para Quebra no Recebimento, onde: | |
015 | Controle de duplicidade de notas | TOLDIASENT | 999999 | Quantidade de dias a verificar se a nota fiscal sendo incluída está duplicada no Fiscal ou no Recebimento (nota ainda não atualizada). | |
020 | Emitir Aviso de Débito | Código do Fornecedor SEM Dígito com SETE caracteres | S/ N | Na devolução automática:
| |
026 | Crédito presumido deduzido saída | SUBSTSITUA | S/ N | Considerar ou não o campo de "substituído" para o cálculo da substituição tributária do fornecedor, no recebimento de notas fiscais, sendo: | |
030 | USAPCABAST | 1- "N" | |||
030 | SELSERNOTA | "S" | Para permitir que seja gerada a Nota Fiscal para filial e não só a crítica. | ||
030 | Controle de bases | AGDENTRADA | TCRO | Controlar a seleção de exportação de agendas de entradas, onde; | |
030 | AGDSAIDA | TVRO | Controlar a seleção de exportação de agendas de saídas, onde: | ||
030 | REPFDLLLLL | S/N | Utilizado para execução da procedure PROC_IMP_DOBRA.PLB que realiza importação das dobras de Notas Fiscais de Transferência de EAD, onde: LLLLL (5 posições é o código da loja que realiza a importação (sem dígito) | ||
030 | IVAAJUSTXX, onde XX = UF destino | N | Desta forma o recebimento NÃO FAZ o cálculo do IVA ajustado. | ||
030 | RECSCALLLL | SIM | Apresenta no momento da digitação do Romaneio, as opções: MANUAL ou SCANER | ||
030 | DADIEMDACE | S | Descrição: Os valores de ICMS-ST e IPI são gravados em dados adicionais e somados em despesas acessória, assim estes valores serão incorporados ao valor contábil da nota. | ||
031 | Pedido de Compras | QTDPENDFAT | S/N | Utilizado no recebimento para tratamento da quantidade pendente no pedido, para atualizar pela quantidade faturada na nota ou pela quantidade recebida fisicamente. | |
Pedidos Faturamento | CCO0000009 | 1- 9999999999 | Controlar o número sequencial da carta de correção, no recebimento de mercadorias com devolução, sendo: | ||
050 | RMSLOGSQL | Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas SQL. | O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados. | ||
050 | RMSLOGPROC | Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas COBOL e STORED PROCEDURES. | O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados. | ||
082 | TROCAMODEL | "S" | Trocar Descrição do cabeçalho do Livro de Entrada. | ||
082 | LERIENSA | 1- S /N | O sistema irá buscar as últimas entradas, independente do fornecedor destino. | ||
082 | LERIENSADEV |
| |||
100 | Diferença entre datas de Vencto. e Emissão | TRANSF |
| Controlar a diferença entre a data da agenda de entrada e de saída, sendo: | |
100 | RCPDIFXX | 1- 0000000002 | Controlar a diferença entre a data de vencimento informada no recebimento e data calculada pelo sistema, sendo: | ||
100 | CONTRANOTA | 1- 9999999999 | Para o tratamento de notas fiscais sem destaque de Funrural e emissão de Contra Nota (legislação do Rio Grande do Sul), é necessário cadastrar este acesso, onde: | ||
100 | DEVOLRCP | 1- 9999999999 | Controlar o recebimento de mercadorias com devolução, onde: | ||
100 | DEVOLRNT | ||||
100 | DEVOLTRF | PARÂMETRO DESATIVADO | |||
100 | AGDFRTCJD | Conteúdo 1 = Agenda de frete p/ rateio
| Conteúdo 1 - Trata-se da agenda de frete p/ rateio nas notas fiscais, esta agenda serve apenas para incluir na nota fiscal de entrada de mercadorias o rateio do frete, para posterior rateio pelos itens da nota fiscal p/ formação de seus custos. Portanto esta agenda não é fiscal nem contábil não gera ctas a pagar, esta serve apenas p/ rateio do frete. | ||
100 | Observação: | AGDRCPCPL | Código da agenda para emissão de NF complementar quando houver correções de custos...I | Observação: No parâmetro 100-AGDRCPCPL a agenda do conteúdo deve conter os seguintes critérios: | |
101 | Pedidos Faturamento | CCO0000009 | 1- 0000000999 | Controlar a faixa da sequência da carta de correção durante o recebimento de mercadorias com devolução, onde: | |
101 | Observação: | CPL 9999999 – Onde 9999999 = código da loja sem dígito com 7 caracteres | 1- Número do Pedido para emissão de NF complementar | ||
110 | Venda Atacado | EMBTRANSSS | 1 – 0000000001 | Controla a emissão de documentos por Unidade e Embalagem, onde: | |
145* | Flexibiliza custo última entrada | FLEXIBILIZ | 1-999 | Limitar o recebimento de mercadorias com diferença entre o custo atual e o da última entrada, onde: | |
150 | Controle de Notas Fiscais por Séries | LLLLLLQBR | 0000999999 | Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através da importação de quebra de mercadorias pelo recebimento, onde: | |
199 | Entrada de Notas Fiscais | ENTTRFCD | 1 - 999 | Controla a manutenção de notas via portaria, onde ao efetuar o recebimento com portaria – depósito. Ao selecionar a seleção por depósito e informada a nota, anteriormente importado, via dobra automática. O sistema busca a seção e valor da nota. | |
200 | LIMITE_RET | 1.Valor Limite para retenções. | Informa o valor do limite de retenções no pagamento. | ||
200 | Valor máximo liberação RCP | CTRLRCP |
| Controlar o valor máximos para liberação de notas fiscais com diferença de valores, sendo: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPETQx | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos por ETIQUETA. | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPKG | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "KG" | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPMT | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "MT" | |
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPM2 | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M2" | |
200 | TLFRKGLLLL onde LLLL é loja com 4 posições SEM dígito. | Porcentagem permitida para tolerância. | Permite determinar uma tolerância da quantidade RECEBIDA com relação à quantidade FATURADA. | ||
200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPM3 | 1- % de tolerância, | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M3" | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFVALCONT | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor contábil, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFBASECAL | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor da base de cálculo, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFICMS | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFICMF | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS fonte (ICMS retido), onde: | |
200 | DIFIVA | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA, onde: | ||
200 | DIFIVAF | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA fonte (IVA retido), onde: | ||
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFIPI | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de IPI, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFERITEM | 1- 9999999999 | Controlar o rateio manual até zerar a diferença, onde: | |
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFLIVRO | 1- 9999999999 | Inibir a emissão de valores de arredondamento na coluna de "outros" do Livro | |
200 | Valor máximo liberação RCP | CTRLRECAL | 1- 9999999999 | Controlar o valor máximo de divergências entre o valor calculado pelo sistema e o valor da nota fiscal onde: | |
Obs.: Caso sejam cadastrados os acessos: RATEIAITEM (Parâmetro 003), DIFVALCONT, DIFBASECAL, DIFICMS, DIFICMF, DIFIPI e DIFERITEM, o Conteúdo do acesso "CTRLRCP" deverá ser zerado. | |||||
200 | Valor máximo liberação RCP | VALCONTFIS |
| Determinar quais os Limites (Inferior/ Superior) para alteração do Valor Contábil no Fiscal | |
200 | Versão 5681 | DCUSPEDINF | Percentual de tolerância para diferença entre custo do pedido e custo da nota fiscal. | Para liberação quando da apresentação do erro 37 na crítica do recebimento (VERSÃO 5681). | |
200 | Tolerância frete | DIFVALFRT | % de diferença de valor de ICMS | ||
200 | Tolerância frete | DIFVALFRET | % de diferença de valor contábil |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
110 | CTRLFRMCRG | 10 primeiras posições indicam o número ATUAL | Controle de transações de acesso a formação de carga. | |
003 | Controle de localização | CONTLOCEST | S/N E/I | Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoquelocalizado: |
003 | ROMALFA | XX | Controlar o romaneio de coleta e carga, onde o XX corresponde: | |
003 | EXCMAPAPRC | S | Novo processo de exclusão de mapa. | |
003 | AJTMAPAPRC | S | Novo processo de Ajuste de mapa. | |
003 | UNIVDADDDD | S | Unir Pedidos de Venda no Mapa | |
003 | EXCMAPAPRC | S | Exclusão de Mapas em Procedure | |
003 | BLOCBAIXA | S | Controlar a reposição de picking, onde: | |
003 | Ordenar Relatório por Descrição | COLDSC9999 | G | Parâmetro para Ordenação do relatório, onde 9999 É o código do CD sem digito precedido de 0 |
003 | ONDANNNN | R | Permitir ou não o atendimento de pedidos por programação de ondas, e definir se as ondas serão montadas por filiais ou por rota, onde: | |
003 | APAGAREND | S/N | Definir se no cancelamento da nota de entrada, as localizações dos produtos desta nota serão excluídos ou marcados com status "A retirar", onde: | |
003 | CONTVALI | S/N | Obrigar ou não a digitação da data de validade no recebimento de produtos perecíveis, onde: | |
003 | LOCESTNNNN | S/N | Definir se um determinado depósito utiliza ou não localização física, onde: | |
003 | GERAROMA | S/N | Definir se a alocação automática dos endereços nas operações de entrada de mercadorias será feito no momento da geração do romaneio de recebimento ou na atualização de nota fiscal, onde: | |
003 | SISLOCNNNN | 9999999999 | Identificar por depósito, as sistemáticas de abastecimento que terão alocação automática de endereços, momento da geração do romaneio de recebimento ou na atualização de nota fiscal, onde: | |
003 | STATUSLOC | S/N | Definir se na atualização da nota fiscal no recebimento, os endereços alocados automaticamente serão atualizados para status "Alocado" ou se permanecem em status "A Alocar", onde: | |
003 | ZERARPAL | S/N | Permitir ou não a utilização de endereços parcialmente ocupados para alocação de outras embalagens do mesmo produto, com a mesma validade/data de entrada, onde: | |
003 | PGDREPIC | 0000000020 | Estabelecer o número máximo de pallets por página que serão relacionados nos relatórios de reabastecimento e picking e de movimentação reserva/doca, onde: | |
003 | TMPSEPNNNN | S/N | Definir se haverá ou não controle do tempo de separação dos pallets, onde: | |
003 | FORMASEP | E3 | Especificar que instrumento o sistema fornecerá para a separação dos paletts, podendo ser: | |
003 | LIBCRINNNN | S/N/NE | Indicar se os erros de dimensão de produtos, base e altura de pallet, ausência de endereço de picking e ausência de qualquer endereço podem ou não ser liberados para atendimento, onde: | |
003 | LIBESTNNNN | N/E/L | Definir se quando houver divergências entre o estoque do item e estoque das localizações, o atendimento será feito considerando o estoque do item, ou o estoque das localizações, ou se não será atendido o item, | |
003 | LIBPALNNNN | S/N | Definir se na inclusão de um novo endereço será permitida ou não a digitação de uma quantidade maior que do pallet completo, onde: | |
003 | PERMISNNNN | S/N | Permitir ao usuário informar a quantidades nos endereços bloqueados no cadastro de endereços, onde: | |
003 | LISTAERROS | M/R | Permitir ao usuário optar por emitir a lista de erros de alocação no mapa de endereços ou no romaneio de recebimento, onde: | |
003 | EMISSAOEND | S/N | Definir se na emissão do romaneio de recebimento, será impresso ou não os endereços gerados na alocação automática, onde: | |
003 | REVISANNNN | S/N | Selecionar endereço de acordo com as dimensões do picking, onde: | |
003 | SOBRA | 99999999999 | Indicar em qual agenda será feito o acerto do estoque em caso do programa apontar diferenças entre registro de estoque e localização física, onde: | |
003 | FALTA | 99999999999 | Indicar em qual agenda será feito o acerto do estoque em caso do programa apontar diferenças entre registro de estoque e localização física, onde: | |
003 | BLOQLIB | C | Possibilitar durante a integração, que os itens com a sistemática 11, gerem ordem de compra sem a consulta do estoque. | |
003 | REFORCO | S/N | Indicar se permite (S) ou não (N) a emissão de pedido de reforço. | |
003 | Controla Senha na Alocação | S |
| |
003 | S | h8.Parâmetro EXCLUSIVO | ||
003 | CARNOTPED | "S" | ||
030 | REPBffffff | S/N | Projeto replicação de dados. Permite fazer importação da solicitações de abastecimento via tabela SQL, lendo a tabela "REP_SOLABAST_IN", onde: | |
Controle de Seções do Pedido | PEDPORSEC | S/N | Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: | |
100 | Diferença entre data de saída e entrada | DEVRCP999 | 1 – 999 | Código do depósito do Estoque Lógico, onde: |
101 | Pedidos faturamento | PEDFAT | 1- 0000000000 | Controlar a numeração de pedidos de faturamento gerado pelo sistema, sendo: |
101 | PEDFIL | 1- 0000000000 | Controlar a numeração de pedidos de faturamento integrados na distribuição, sendo: | |
101 | ROMFAT | 1- 0000000000 | Controlar a numeração automática dos mapas de carga, sendo: | |
101 | PEDTEL | 1- 0000000000 2- 0000000000 | Controlar a numeração automática de pedidos de faturamento gerados pelo Televendas, onde: | |
110 | Venda atacado | ENTREG | 9999999999 | Identificar o código do entregador padrão (motorista) para alocação automática durante o atendimento. Se não informado será alocado o motorista no momento de emissão da nota fiscal. |
110 | AGDTRN | 9999999999 | Identificar a agenda de transferência utilizada pelo sistema, quando do faturamento, para reposição automática de estoques. | |
110 | SISABLLLSS | 99 | Substituição de sistemática de abastecimento. | |
110 | AGTRNAAA1 | 9999999999 | Acesso: | |
110 | AGTRNAAA2 | 9999999999 | Acesso: | |
110 | AGVENAAA1 | 9999999999 | Acesso: | |
110 | AGVENAAA2 | 9999999999 | Acesso: | |
110 | AGDTRN999 | 9999999999 | Criticar a agenda de transferência, onde: | |
110 | QPALLETGRU | 000000001 | Permitir a quebra do mapa por grupo, onde: | |
110 | AGDVEN9999 | 99 | Acesso: | |
110 | SISABAST11 | 9999999999 | Gerar produtos com sistemática 11 juntamente com os produtos de sistemática 01 que compõem o arquivo B para ser integrado no módulo distribuição, onde: | |
110 | ESTQLOGICO |
| Acesso:
| |
110 | AGDREMESSA | 1- 99999999999 | Será gerado tudo que está pendente para emissão de nota (arquivo AA1DEAD – nota de remessa e retorno), onde: | |
110 | AGENDAEADL | 1- 99999999999
| No conteúdo 1 - corresponde ao código de agenda de remessa de saída; | |
110 | AGDACEdddd |
| Gera nota fiscal de venda, onde: | |
110 | PORTAEADL | 1 – 5020(valor fixo) | Onde o valor a ser informado é fixo "5020". | |
110 | EADLLLLLLL | 1 – Cliente varejo com digito. |
| |
110 | ROTAEADL | 1 – Código rota padrão | Este número deverá ser fornecido pelo responsável do depósito ao qual está operando. | |
110 | AGDEADdddd | 1 – Agenda Remessa Cliente | O código das agendas constantes neste parâmetro deve ser fornecido pelos responsáveis pela Matriz. | |
110 | NOTAPALLET | 0000000009 | Controlar a emissão automática por pallet, onde:
| |
110 | Vendas Atacado | REGCTLATEN | 1 – | Incluir no parâmetro 110 o acesso "REGCTLATEN" para controlar o processo de atendimento, onde: |
110 | Vendas Atacado | AGDSEÇÃO | 1 | Este Parâmetro foi criado para tratamento de produtos de uso e consumo |
110 | Vendas Atacado | AGDEAD999 |
| No momento do faturamento do pedido de remessa de EAD, o sistema irá emitir notas fiscais, sendo uma de remessa ao cliente sem tributação e outra de transferência para loja com todas as tributações, onde: |
121 | Controle de pendências | PENDENCIAS | 1- 000000000 | Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: |
151 | Numeração Pallet por Loja | P001990108 | 99 | Controle da quantidade de Pellets enviados para as lojas, onde: |
160 | DEVCLINFIS | |||
201 | Pedidos automáticos | REPEDIDO | 9999999999 | Identificar o percentual para o ponto de reposição sobre o estoque padrão estabelecido, durante o processo de reposição automática. |
230 | Dimensões do Pallet | PALLETSTD | 1- 000000000 | Controlar as dimensões do pallet, onde: |
230 | VOLUMEPAL | 1- 000000000 | Controlar o volume do pallet, onde: |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
012 | Condições de pagamentos | 999 | AAAAAAAAAAA | Permitir mais de uma condição de pagamento no módulo televendas, onde: |
100 | Diferença entre datas de saída e | LIMIEMISNF | 1- 0000000000 | Permitir a emissão de nota fiscal com data de saída maior que 3 dias, sendo: |
110 | REPRES | 9999999999 | Controlar o código automático do representante, utilizado durante a importação de vendas PDV (Atacado), | |
110 | FECHAMLOTE |
| Controlar o fechamento da digitação de pedidos (Batch) com checagem de somatória, onde: | |
110 |
| Tipo de embalagem automática na digitação de pedidos (Batch), sendo:
| ||
110 |
| 0 = Gera quantidade fracionada para produtos com tipo de embalagem = Kg; | ||
110 | Vendas atacado | MINIMO | 1- 9999999999 | Controlar o valor mínimo para emissão de pedido de venda e a quantidade de dias de tolerância para atraso de títulos no Contas a Receber, onde: |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
003 | ||||
003 | DEPOSITO | 1- 99999 | Controlar a atualização de um item, não permitindo que este continue com pendência, onde: | |
003 | Controle de Localização | LISTSEMQBR | S/N | Permite emitir o relatório notas fiscais emitidas, quebrando por data, onde: |
003 | ROMALFA | XX | Controlar o romaneio de coleta e carga, onde o XX corresponde: | |
003 | CALCTRAN | N | Este parâmetro é utilizado para que durante a geração do pedido o programa faça a verificação do custo utilizado, parâmetro e o tipo da tabela contábil. Estará verificando também se a figura está cadastrada pelo programa "PGLMFGAP" como sendo item de "CESTA BÁSICA". Sendo satisfeita a condição do programa não fará a agregação do % de ICMS da tabela fiscal de saída por transferência ao custo do item. | |
003 |
| PARÂMETRO EXCLUSIVO | ||
008 | Mensagem na N.F. Distribuição |
| Este parâmetro é exclusivo do cliente PET | |
026 | Crédito presumido deduzido saída | EMITROMTRF | S/N | Permitir que os programas "PGFMFATU" e "PGFMNOTA" executem o programa "PGRRNOTA" após a emissão da nota fiscal. A finalidade deste programa é listar as notas fiscais de transferência que possuam agendas de saída com tipo de nota transferência, e com loja origem igual a depósito. |
026 | TRFDSA999 | 0000000000 | Onde 999 refere-se ao número da agenda a ser impresso no relatório. | |
030 | TIPOFATURA | S |
| |
030 | CMPFILOFTA | S | Permite que no filtro do módulo de Compras Filiais (programa VGCMMECT) sejam apresentadas as opções de produtos em oferta e em qual período. | |
082 | Custo devolução pelo estoque | CUSDEVESTQ | 1- S/N | Permitir a troca do custo acessado no momento do faturamento de devolução à fornecedores, onde: |
082 | GERARLOGPR | S/N | Permite habilitar o log do módulo de faturamento | |
101 | Pedidos faturamento | PEDFAT | 1- 0000000000 | Controlar a numeração de pedidos de faturamento gerado pelo sistema, sendo: |
101 | PEDFIL | 1- 0000000000 | Controlar a numeração de pedidos de faturamento integrados na distribuição, sendo: | |
101 | ROMFAT | 1- 0000000000 | Controlar a numeração automática dos mapas de carga, sendo: | |
101 | EMITBOLETO | 1- 0000000000 | Controlar o código do portador para integração automática de títulos no contas à receber, sendo: | |
101 | PEDTEL | 1- 0000000000 | Controlar a numeração automática de pedidos de faturamento gerados pelo Televendas, onde: | |
101 | AGDVNDPDV | 1- 9999999999 | Definir o número da agenda para gravação do registro fiscal durante a emissão de nota fiscal associada a cupom, onde: | |
101 | AGDDVLPDVF | 999 | Controlar a agenda utilizada no faturamento para emissão de notas fiscais de devoluções de clientes (PDV), onde 999 corresponde ao código da agenda de devolução | |
101 | BONREC | 999 | Indicar o sequenciador para o número do Bono de recebimento. | |
101 | NFVB | 1-= 1 | Pedidos faturamento. | |
109 | Data de início e fim do relatório | 999 | Data de Início/ | Visualizar as datas de início e de fim geradas para emissão de relatórios de faturamento. O sistema guarda as datas de geração para permitir sua posterior consulta, onde: |
110 | Vendas atacado | SEPFIGNF | 9999999999 | Permitir o cadastramento dos códigos das figuras fiscais que devem gerar emissão de notas fiscais separadas, onde: |
110 | RATEIO | 9999999999 | Permitir ou não o rateio de estoque no momento do atendimento de pedidos, para os casos em que a somatória dos pedidos for maior que o estoque disponível para faturamento, onde: | |
110 | Vendas atacado | CRITICA | 1- 9999999999 | Controlar o limite dias, a margem mínima e máxima para faturamento, onde: |
110 | AGDRMSC999 | 1 – CFO 1 | Ajustados os dados que estavam fora dos campos da nota fiscal, onde: | |
110 | AGDRMSSaaa | 1 | (onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "Nao incidência do ICMS nos termos do Artigo 40, inciso XI, da Lei 2657/96". | |
110 | AGDUSOCaaa | 1 | (onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "ICMS diferido, nos termos do Decreto no.15867/90". | |
110 | AGDRESPaaa | 1 | (onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "ICMS suspenso conf. artigo 1o, Inciso II, Livro VI do Decreto 8050/85". | |
110 | AGDVATFaaa | 1 | (onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "Base de calculo reduzida conforme clausula 1 do ICMS 33/93 do decreto 18666/93". | |
110 | AGDMREFaaa | 1 | (onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "Mercadoria p/ atender o programa de alimentação do trabalhador". | |
110 | AGDRMSCaaa | 1 | (onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "ICMS suspenso de acordo com anexo 52 inciso I Livro I do Decreto 27427/2000". | |
110 | NOTAPALLET | 000000000009 | Controlar a emissão automática por pallet, onde: | |
110 | Vendas Atacado | MINIMO | 1 – 9999999999 | Onde: |
120 | Agendas de Entrada Específicas | ART1CAT32 |
| Este parâmetro é exclusivo do cliente LOPES |
120 | Agendas de Entrada Específicas | ATIVO | 999999999 | ATIVO - Permitir que a apuração demonstre o diferencial de alíquota, referente a Ativo Fixo e ao Uso e Consumo, e que seja gerada uma informação de estorno de débito de ICMS, sendo: |
120 | Agendas de Entrada Específicas | ENTRADAIMP | 999999999 | ENTRADAIMP - Informar até três agendas para entradas de mercadorias importadas para destaque do IPI – Livro fiscal RJ. |
120 | Agendas de Entrada Específicas | SAIDAIMPOR | 1-999999999 | SAIDAIMPOR - Informar até três agendas para saídas de mercadorias importadas para destaque do IPI – Livro fiscal RJ. |
120 | Agendas de Entrada Específicas | ENTRADAIM1 | 1-999999999 | ENTRADAIM1 - Informar até três agendas para entrada de mercadorias importadas (mesma função do acesso ENTRADAIMP, permitindo o cadastramento de mais agendas). |
120 | Agendas de Entrada Específicas | BONIFICA | 1-999999999 | BONIFICA - Indicar até três agendas de bonificação, cujo valor contábil deverá compor a base de cálculo do PIS/COFINS. |
120 | Agendas de Entrada Específicas | CIGARRO | 1-999 | CIGARRO / PETRÓLEO - Informar o código da agenda de Cigarro e a de Petróleo, para ser deduzido da base de cálculo das contribuições de PIS/COFINS no relatório PGLRPICO. Será utilizado somente por Empresas regidas pelo Lucro Presumido. |
150 | Numeração de N.F. por loja/série | 9999999XXX | 00000000000 | Controlar a numeração de nota fiscal por série, onde: |
202 | Descontos Progressivos | 01 | 0,0 | Controlar desconto progressivo através de quantidade de páginas publicadas, onde: |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
30 | OBSPEDDSP1 OBSPEDDSP2 OBSPEDDSP3 | Observação no Rodapé do Pedido de Orçamento. O sistema concatena o conteúdo do parâmetro e coloca no rodapé do Pedido. | Descrição: Os espaços dos acessos SP1, SP2 e SP3 serão utilizados para a descrição da observação, sendo que, cada acesso do parâmetro está limitado a 30 caracteres que deverão complementar o total do texto descritivo do rodapé de no máximo de 90 caracteres. | |
166 | PCOOBSAPRO | 1 = 1 | Ativar observação ao aprovar. | |
PCOAPROSEQ | 1 = 1 | Ativar aprovação seqüencial. | ||
PCOMSGINLM. | 1,2 e 3 = zero | Inibe mensagem de validação de limites. | ||
PCOENVMAIL. | 1 = 1 | Ativar o envio de e-mail ao aprovador após criação da mensagem de aprovação no mensageiro | ||
PCORECXXXX, | 1,2 e 3 = zero | Ativar validação da agenda de dobra após gravação do pedido.
|
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
003 | Controle de localização | LOCESTXXXX | S/N | Definir se a filial utiliza (S) ou não (N) localização física, onde XXXX = código da filial sem digito. |
003 | LOCGONXXXX | S/N | Definir se a filial utiliza (S) ou não (N) localização de gôndola, onde XXXX = código da filial sem digito. | |
003 | GERDIGXXXX | S/N | Definir se serão gerados (S) ou não (N) os lotes de digitação no momento de geração dos mapas de contagem, onde XXXX = código da filial sem digito. | |
003 | GERDIG9999 | S/N | Permite gerar lotes de tipo depósito para a loja, onde: | |
003 | LIMLOTXXXX | 999 | Definir o número de itens por lote. No caso dos mapas de contagem descrever o número de linhas que podem ser impressas por página (max. 28), onde; | |
003 | LIMLOT + Código da Filial no formato 0000 | Conteúdo: 999 | EX: LIMLOT0098. | |
003 | COMDEC | SUN | O arquivo de coletor deve ser importado em unidade. | |
003 | NIVOBRXXXX | 9 | Definir a quebra dos lotes, onde o conteúdo deve ser igual a 2 ou 3, sendo: | |
003 | COLECSECAO | S | É utilizado para importação do arquivo gerado do coletor com seção. | |
010 | Controle de quebra / sobra | ENTRADA SAIDA | 999 | Definir o número de agenda de entrada (sobra) e saída (quebra) a serem atualizadas automaticamente no recebimento, quando da atualização do inventário. |
010 | CONTABIL | 999999999 | Posição de 1 a 3 correspondem a agenda; | |
010 | PRODUSERVI | S/P | Identificar o tipo de nota fiscal para controle de quebra de inventário, onde: | |
010 | Controle de Sobra de Inventário | INVENTÁRIO | AAAFFF | Este parâmetro é utilizado para contabilização do saldo do estoque através da geração automática de registro fiscal: |
030 | Controle de bases | LISESTQINV | S/N | Identificar se lista (S) ou não (N) estoque de inventário. |
030 | Controle de bases | CTRLCMP | Código do> comprador (3 posições). | O sistema vai fazer a seguinte verificação:
|
030 | CTRLCMPM | Código de um comprador. Exceto o código do comprador 999 | IMPORTANTE: Verificar:
| |
030 | IMPREFITEM | 1. "S" | Permite que seja impresso a referência do produto no pedido. | |
030 | IMPORDALFA | "S" | Ordenar o pedido de compras por ordem alfabética | |
031 | ||||
045 | Controle de Inventário | SEMCONGELA | S/N | Permitir (S) ou não (N) o processo de digitação de inventário antes do congelamento de estoque. |
045 | AUDQBRSOBR | S | Indica utilização de auditoria por Rua com Quebra e Sobra | |
045 | AUDITSOBRA | 1- No. Agenda | Agenda de Sobra | |
045 | AUDITQUEBR | 1- No. Agenda | Agenda de Quebra | |
045 | NAOVERLINH | "S" | Possibilitar que sejam contados nos inventários os produtos que estão fora de linha mas que possuem registro de estoque para filial onde o inventário está sendo realizado. | |
045 | CRITPENDCG |
| N = Apenas solicitar ao usuário que verifique as pendências (Processo atual). | |
045 | CRTPENDIAS | 999 | 999 = Indica a quantidade de dias para considerar a pendência de Importação de Vendas. | |
045 | Controle de Inventário | INVAJUST | S/N | Indicar se deseja (S) ou não (N) trabalhar com ajuste no inventário. |
045 | Controle de Inventário | RICONSOL | S/N | Indicar se totaliza por filial e emite somente um termo de abertura e encerramento para todas as filiais (S) ou se totaliza por seção e emite um termo de abertura e encerramento para cada filial (N). |
045 | Controle de Inventário | CONTOLEFIC | S/N | Identificar se um lote tem mais de 26 itens, sendo: |
045 | Controle de Inventário | ERRO16NLIB | S/N | Permitir ao usuário parametrizar o erro 16 (produto fora de seção), para liberar ou não, sendo: |
045 | Controle de Inventário | ESCFIC1111 | F000009 | Identificar o modelo de ficha, onde: |
045 | Controle de Inventário | ESCCAP1111 | C000009 | Identificar a capa de lote, onde: |
045 | Controle de Inventário | GERDEP9999 | S/N | Permite gerar lotes de tipo depósito para a loja, onde: |
045 | Controle de Inventário | INVCONTLJ | S/N | Permite selecionar as lojas quando do Inventário Contábil, onde: |
116 | INVRETRO | Conteúdos 1: | Conteúdos 1: | |
117 | Numeração de Inventário | NUMEROINV | 0000000000 | Definir o número inicial do controle de inventário, onde: |
117 | CONTAGEMLJ | 0000000099 | Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa, onde: | |
126 | Seções fora da folha de contagem | 0001002011 | 0000000000 | Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
001 | NOMELIVISS | Nome do responsável da Loja. | ||||
001 | RCPFLIVISS | CPF do responsável da Loja. | ||||
001 | REGNLIVISS | Número de Registro da Loja. | ||||
001 | ORGRLIVISS | Órgão de Registro da Loja. | ||||
001 | DECRTOTAL | "S" | Libera a Digitação da palavra TOTAL. | |||
003 | DESTSUBTRB | SIM OU NÃO | PARA PRODUTOS COM ST. USADO SOMENTE NO RECEBIMENTO. | |||
003 | VGLRNTRF | CTATRANSCE | O número da respectiva conta contábil | 003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). | ||
003 | VGLRNTRF | CTATRANSDE | O número da respectiva conta contábil | 003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). | ||
003 | VGLRNTRF | CTATRANSCS | O número da respectiva conta contábil | 003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). | ||
003 | VGLRNTRF | CTATRANSDS | O número da respectiva conta contábil | 003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). | ||
004 | Controle de entrada/saída | "E" |
| Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída. | ||
009 | FIGOBSDxxx | onde xxx é a figura. | Mostrar no LIVRO DE ENTRADA DEFINITIVO as observações adicionais constantes na Nota Fiscal de Entrada.
| |||
009 | Criado para atender a demanda de mostrar ou não valores nos Livros Fiscais quando for Nota de Devolução (CFOP 5411 ou 6411) | IMPVAL5411 | S = NÃO destaca valores no Livro Fiscal de Saída. | Definir POR CLIENTE se a Nota de Devolução deve ou não destacar os valores de:
| ||
009 | Período de apuração do ICMS | CTRLAPU | 1-D, Q ou M | CTRLAPU - Definir o tipo e a forma de apuração para emissão do livro fiscal, podendo ser: | ||
009 | AGREGADO | 1-S/N | AGREGADO - Na emissão do livro fiscal (P1A, P1B e P1C), este parâmetro é utilizado para desconsiderar o valor de ICMS Fonte e PVV em entradas que não sejam de fronteira, ou seja, somente considera nos acumulados para o resumo, os valores de fronteira, onde: | |||
009 | DSCFNTOUTR | S/N | Controle de apuração | |||
009 | CRSNXXXXXX | S = Destaca os valores de Base de Cálculo, percentual e valor de ICMS no Livro Fiscal de Entrada. | Parâmetro para definir por filial, se o fornecedor é Simples Nacional, se deve destacar ou não os valores de Base de Cálculo, percentual e valor de ICMS no Livro de Entrada. | |||
009 | DIRF | COO9999999 | 9999 | Onde 9999 é o código da receita.
| ||
009 | CTNFECOPXX | Figuras que não entram no cálculo do FECOP, sendo que cada figura deverá ser informada com 03(três) posições: | Informar quais as figuras que não farão parte do cálculo de FECOP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) para o estado correspondente da filial. | |||
009 | AGDPROPRIA | Informar até 10 agendas com 3 posições completando com zeros à direita. | Objetivo:
| |||
009 | DTAULTDIA | "S" | Para que a nota fiscal de transferência de crédito/débito seja gerado com data do último dia do mês. | |||
025 | Romaneio Fiscal | 1- Motivo de cancelamento de formulários |
| |||
026 | PERMDTAFUT | "S" | Parâmetro determina que utiliza lançamento com data da agenda futura no Extra fornecedor.
| |||
026 | Crédito presumido deduzido saída | 0000000999 | LIVRE | Cadastrar o acesso para que não acumule ao valor contábil do PIS / COFINS o valor dos encargos capturados durante a impressão do livro fiscal. No acesso indicar o código da filial com o dígito e precedido de zeros, com 10 posições, o conteúdo fica a critério do usuário para melhor identificação do parâmetro. | ||
026 | CUSSFONTE | S/N | CUSSFONTE - Deduzir ou não o ICMS FONTE original das notas fiscais de Transferências interestaduais, sendo: | |||
026 | AGDVNDPDV | 999 | AGDVNDPDV – Informar o código da agenda que será usada para emissão de nota fiscal conjugada com o cupom de caixa, sendo que esta agenda deverá Ter na Tabela Contábil as seguintes características: | |||
EMITE NF = S | LISTA LF = S | ATU CUST = N | CONF.CUSTO = N | TIPO EMISS = 4 | ||
ENT/SAI = S | ATU EST = N | NF C/ITEM = S | TIPO NOTA = V | EMP ESTOQUE = N |
026 | AGREGAFRT | S/N | AGREGAFRT - Possibilitar (S) ou não (N) que o frete faça parte da base de cálculo do ICMS de procedência. Quando este acesso não estiver cadastrado ou estiver com "N" no seu conteúdo, o cálculo não será alterado | ||||
026 | OBSERVVEXTF | S/N | OBSERVEXTF - Parametriza a digitação do campo de observações do "S" a digitação do campo observação é obrigatória. Módulo de Extra Fornecedores, onde: | ||||
026 | NFEEMITRMS | N | O parâmetro "NFEEMITRMS" refere-se à NFe emitida pelo RMS. O conteúdo deve ser preenchido com "S" ou "N". | ||||
030 | Controle de bases | AGDCOMERC | XXXYYY | AGDCOMERC - Definir as agendas que serão utilizadas pelo programa PGLRCTES (Relatório de Estoque de produtos em regime de Substituição Tributária), Portaria CAT 17 e 63, sobre controle de estoque de mercadorias sujeitas a substituição para recuperação do ICMS Fonte pago, onde: | |||
030 | NFTRATAKT | S ou N | Trata e lista os componentes da cesta Básica. | ||||
030 | USADADFISC | Conteúdo: "S" ou "Naiara apresentar a pasta dados complementares no castrados de tipos | Ira habilitar uma basta "Dados Fiscais" no cadastro de tipos. | ||||
030 | SPEDPF0000 | SPEDPF0000 onde 0000 = código da filial SEM dígito | Este parâmetro define o perfil da filial | ||||
030 | SPEDPISACO | N = Não Importar | Para tratamento do registro do acordo. | ||||
030 | ATFCONTATR | Conteúdo 1: 9999999999 Conteúdo 2: 9999999999 Conteúdo 3: 9999999999 | Código da Conta Analítica Transitória (cadastrada no planode Contas). Descrição: parâmetro utilizado para que o sistema contabilize os créditos de aquisição ou crédito de transferência do Ativo Imobilizado. Situação: Na compra do Bem/ Produto conf. Legislação atual ocorre ocrédito do ICMS. A conta parametrizada irá contabilizar o crédito de ICMS do BEM cadastrado diretamente no ATIVO. A contra partida da parametrização será a conta referente a Compra do BEM. | ||||
030 | NT2011.005 | "S" OU "N" | Geração da nota para atender a Nota Técnica NT2011.005
| ||||
030 | DADIEMDACE | Conteúdo: S |
| ||||
030 | TROCATBSIN | "S" | Criar tabela TEMP | ||||
030 | PISCPRESCD | S ou N | "S" quando é feito o crédito no CD, caso em que o CD é da mesma empresa das filiais e a transferência normalmente é feita sem o PIS/COFINS. | ||||
030 | LIBTRCHFIN | Libera as alterações de chave no financeiro, desde que estas alterações sejam possíveis de serem executadas. A não existência do parâmetro Bloqueia o troca chave de uma nota integrada no financeiro | |||||
030 | NFEVIADANF | Conteúdo: | Se for apenas para imprimir o servidor NF-e já faz isso cadastrando este parâmetro | ||||
083 | AGESERV |
| Agendas de Serviços | ||||
083 | AGEBEM | 1 – 001002 | Agendas de Bens | ||||
094 | PISNaaaccc, onde: | Conteúdo = N | Para inibir a nota no SPED. | ||||
100 | RCPDIFSP | Conteúdo 1 = zero |
| ||||
116 | ALTLOTEINTE | 1= 0 | Habilita a função EXCLUIR no Lote de Apuração do Resultado no VCTMMANU. | ||||
116 | Número Lote Contabilidade | PISCOFRET | Parâm.1 – XXX
| Para Indicar as agendas de PIS e COFINS retidos, nesta ordem. | |||
116 | VGLRNTRF | CTATRANSCE | O número da respectiva conta contábil | 116 utilizado para a CTB antiga. | |||
116 | VGLRNTRF | CTATRANSDE | O número da respectiva conta contábil | 116 utilizado para a CTB antiga. | |||
116 | VGLRNTRF | CTATRANSCS | O número da respectiva conta contábil | 116 utilizado para a CTB antiga. | |||
116 | VGLRNTRF | CTATRANSDS | O número da respectiva conta contábil | 116 utilizado para a CTB antiga. | |||
116 | CNTPAG + EEEE |
| EEEE = Empresa com formatação 0000 Ex.: Empresa 1 = 0001 | ||||
116 | CNTREC + EEEE | 1- 1120800004 | EEEE = Empresa com formatação 0000 Ex.: Empresa 1 = 0001 | ||||
116 | Número Lote Contabilidade | ATFIXO | 1- N.º. Sequencial de Lote. | Controle de Numeração de Lote para Integração na Contabilidade | |||
116 | FILVIRTUAL |
| Considera filial virtual na integração contábil | ||||
116 | IAXBRUFUN |
| Mostra valor Bruto - Funrural | ||||
116 | DIAXFUNRUR |
| Inibe coluna do Funrural | ||||
116 | SLDINIDIAX |
| Grava saldo inicial no diário auxiliar | ||||
116 | TRANaaaccc |
| |||||
116 | ATFIXOXXX | 1- N.º. Seqüencial de Lote. 2- N.º. Inicial de Lote. 3- N.º. Final de Lote. | Descrição: Controle de Numeração de Lote para Integração na Contabilidadereferente os lotes de Depreciação do Ativo Imobilizado. | ||||
116 | ATFCAMOEDA | Conteúdo 1 = Código da Tabela (3 posições) de Dólar Conteúdo 2 = Código da Tabela (3 posições) de UFIR Conteúdo 3 = Código da Tabela (3 posições) de Outra Moeda | Parâmetro utilizado no programa de Cadastro de Moedas (VAFMMOED) doAtivo Imobilizado. | ||||
116 | Acesso: SPEDDTAeee, onde eee = código da empresa. |
| |||||
116 | SPEDCTBANT |
| Este parâmetro indica que o cliente utiliza a contabilidade antiga da RMS. A não existência deste parâmetro indica que o cliente possui a contabilidade atual. | ||||
116 | SPEDNIVDRE | Conteúdo 1: Nível de conta da demonstração de resultados. | A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4. | ||||
116 | SPEDNIVBAL | Conteúdo 1: Nível de conta do balanço. | A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4. | ||||
116 | SPEDDIAeee , onde eee = código da empresa. | Conteúdo1: Numero do diário do SPED. | |||||
116 | SPEDATV000 onde 000 = código da empresa. | Conteúdo 1 = Código de atividade da empresa. Default igual a 1 | Este parâmetro define o código de atividade da empresa. | ||||
116 | SPEDLAYCFC | Conteúdo 1: Código do layout do SPED. | A não existência deste parâmetro deixa informado o layout com 01 (atual) | ||||
116 | Reeppppppp, onde | Código de Relacionamento do SPED | Participante SPED Contábil | ||||
116 | TPLANCINTG | Conteúdo 1= 1 | Cadastrado como zero irá agrupar os movimentos com a mesma conta.
| ||||
120 | Agendas entradas específicas | ATIVOAAAAA | 1 - 00000 | Cadastrar somente o acesso indicando logo após a palavra ATIVO, o código de Agenda de Ativo com cinco posições (antecedidas de zero). | |||
120 | Agendas de Entradas Específicas | ATIVOaaaaa | Conteúdo 01: o número do diário. | Instrução para Ativo Imobilizado BRASIL. | |||
120 | Agendas entradas específicas | ATIVO | 9999999999 | Permitir que a apuração demonstre o diferencial de alíquota e que seja gerada uma informação de estorno de débito de ICMS, sendo: | |||
120 | Agendas entradas específicas | PETROLEO | 999 | Informar as três agendas para o recebimento de derivados de petróleo. | |||
120 | CIGARRO | 999 | Informar as três agendas para o recebimento de cigarros. | ||||
120 | ENTRADAIMP | 999999999 | Informar as três agendas para entradas de mercadorias importadas – Livro fiscal RJ - FREEWAY. | ||||
120 | SAIDAIMPOR | 1-9999999999 | Informar as três agendas para saídas de mercadorias importadas – livro fiscal RJ - FREEWAY. | ||||
120 | ENTRADAIM1 | 1-9999999999 | Informar as três agendas para entrada de mercadorias importadas ( mesma função do acesso ENTRADAIMP, permitindo o cadastramento de mais agendas). | ||||
120 | BONIFICA | 1- 9999999999 | Indicar em cada conteúdo um código de agenda de bonificação, cujo valor contábil deverá compor a base de cálculo do PIS/COFINS. | ||||
139 | Número de linhas de impressão | CTRLF |
| Controlar o número de linhas de cada página do livro fiscal VGLRLP1A, sendo que: | |||
139 | Número de linhas de impressão | CTRLFPC | 1 = 9999999999 | Controlar o número de linhas de cada página do livro fiscal VGLRLENG / VGLRLSAG, sendo que: No conteúdo 1 informar o numero de linhas que deverá conter cada página do livro fiscal | |||
140 | Controle de numeração de páginas - Livro de Entrada | CTB0000001 | 9999999999 | CTB00000001 - Controlar a numeração das páginas dos Livro Fiscal de Entrada da Contabilidade e do Diário Contábil, onde:
| |||
140 | Conteúdo 1: é a quantidade de páginas por livro no seu caso como não é definido colocar 9999. | ||||||
140 | CTB<eeeeeee> | 1- Eeeeeee = Empresa / usuário da contabilidade – com zeros a esquerda . | Eeeeeee = Empresa / usuário da contabilidade – com zeros a esquerda . | ||||
140 | MESEMTERMO |
| MESEMTERMO - Controlar o número de meses a acumular no termo, onde:
| ||||
140 | 0000000019 |
| 0000000019 - Controlar a quantidade de folhas por livro, onde: | ||||
140 | Controle de numeração de páginas - Livro de Entrada | 0000000099 | 1-8888888888 | Informar o número da última folha e do último livro fiscal impresso, onde: | |||
141 | Controle de numeração de páginas- Livro de Saída | 0000000019 | 1-500 | 0000000019 - Controlar a quantidade de folhas por livro, onde:
| |||
141 | MENSAL-ICM | 00000000001 | Controlar a numeração sequencial do livro de apuração de ICMS, onde: | ||||
150 | Numeração de N.F. por loja/série | 9999999XXX |
| 9999999XXX - Controlar a numeração de nota fiscal por série, onde: | |||
150 | 1: Número sequencial |
| |||||
166 | BORDFILeee , onde eee = código da empresa | Código da filial administrativa sem dígito | |||||
200 | Valor máximo liberação RCP | DIFLIVRO |
| DIFLIVRO - Inibir a emissão de valores de arredondamento na coluna "Outros" dos Livros Fiscais, onde no: | |||
222 | Lucro presumido por Filial TVA | 999 |
| 999 - Este parâmetro tem por finalidade informar o lucro presumido por Filial TVA onde: | |||
900 | Controle de exportação de data | AAMMDD | 1- 0000000000 | AAMMDD - Controlar as data de exportações de agendas, onde no: |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
007 | Agendas para agrupamento | 999 | AAAAAAAAAAA | Cadastrar todas as agendas que estão liberadas para sofrer o processo de agrupamento. As notas destas agendas poderão ser agrupadas numa única duplicata, desde que sejam de um mesmo cliente, tenham o mesmo portador, a mesma data de vencimento e a mesma data de emissão, e pertençam a mesma agenda. | ||
007 | 9999 | 9999 | Indicar as agenda de títulos a serem agrupadas na mesma duplicata, onde: | |||
Controle de bases | EXPPAGREC | NN, SN ou NS | Controlar a exportação do Contas a Pagar e do Contas a Receber, sendo: | |||
030 | TRCRECPAG | S/N | Controlar as notas que já foram integradas no Contas a Pagar das filiais, para que o programa não processe novamente estas notas, onde: | |||
030 | ORDDESCPRO | Ordena produtos por descrição de Itens | ||||
030 | TRC0000099 | S/ N | Controlar as notas que já foram integradas no Contas a Pagar das filiais, para que o programa não processe novamente estas notas, onde: | |||
30 | ATFCONTATR | Conteúdo 1: 9999999999 Conteúdo 2: 9999999999 Conteúdo 3: 9999999999 | Código da Conta Analítica Transitória (cadastrada no planode Contas). Descrição: parâmetro utilizado para que o sistema contabilize os créditos de aquisição ou crédito de transferência do Ativo Imobilizado. Situação: Na compra do Bem/ Produto conf. Legislação atual ocorre ocrédito do ICMS. A conta parametrizada irá contabilizar o crédito de ICMS do BEM cadastrado diretamente no ATIVO. A contra partida da parametrização será a conta referente a Compra do BEM. | |||
030 | GRAVAARQBM | 1 = S | Para controle Seção no Pedido. | |||
030 | CRESAPRAUT | 1- "S" | Gerar acordo de crescimento automático. | |||
074 | Mensagens da fita remessa | MSGFFFFFFF | XXXXXX | Incluir mensagem no campo Avalista/Sacado para o Banco SAFRA, onde: | ||
074 | Mensagens da fita remessa | MENSAGFITA | 1- 0000000000 | Cadastrar zero no conteúdo. | ||
074 | AA2CPARA | NEGRA44XXX | 1- Descritivo | LISTA NEGRA | ||
101 | NUMERO DE DIAS PARA BAIXA | CTRPAGBAI | NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA CONTAS A PAGAR | Quantidade de dias para baixar título no Contas a Pagar em número. | ||
112 | Agrupamento de notas fiscais | DUPPAG | 1- 0000000001 | Permitir o agrupamento de várias notas fiscais em uma duplicata do Contas a Pagar, onde: | ||
112 | CARCOB | 0000000001 | Controlar a numeração da carta de cobrança, onde: | |||
112 | AGRUPDTEMI | 1- 0000000000 | Permitir o agrupamento apenas dos títulos com a mesma data de emissão. | |||
116 | CTBPAGIRRF | 1- 0 | Quando o conteúdo é zero, a integração será feita no Fiscal. Se estiver diferente de zero a integração será feita no Contas a Pagar. | |||
116 | CTBPAGINSS | 1- 0 | Quando o conteúdo é zero, a integração será feita no Fiscal. Se estiver diferente de zero a integração será feita no Contas a Pagar. | |||
166 | Caixa e Bancos | NUMCONCIL | 1- 0000000001 | Controlar o número de conciliações efetuadas, onde: | ||
166 | DIASRECAL | 1- 0000000030 | Controlar o recalculo do saldo, onde: | |||
166 | FECPORT | 0000000001 | Portador padrão para fechamento de caixa. | |||
166 | PAGPORT | 0000000002 | Portador padrão para contas a pagar. | |||
166 | Caixa e Bancos | SLDCAIXA | 0000000000 | Controlar a conferência de saldo de caixa, onde. | ||
166 | PORT00409 | 0000000399 | Controlar o portador origem e destino, onde: | |||
166 | BORDEROCXB | 1= 0000000AGD | Parametrização para envio do borderô ao Caixa e Bancos | |||
166 | AGEADTOFOR | Código da agenda com três dígitos | Define a agenda para adiantamento ao fornecedor. | |||
166 | PGTPORT??? | 1- 0000000999 | Utilizado na integração com o CPFC, onde: | |||
166 | FORPRI | Conteúdo: zero | Para ativar o processo no financeiro, do Código de Fornecedor Principal | |||
168 | Portadores para Contas a Pagar | 237 | 1- 0000012237 | Controlar a geração de arquivo de remessa ao banco, onde: | ||
168 | RETBCOPROC | Zero | Importação da cobrança existente em banco (Varredura de Sacado) | |||
168 | REMESSAUTO | 1- 0000000000 | Habilitar o processo de autorização de pagamento quando efetuado EDI bancário para pagamento de fornecedores, onde: | |||
168 | PARTXXXXXX | PART + código da entidade SEM dígito com seis zeros | Código referente à Entidade Financeira que disponibilizou o Empréstimo. | |||
168 | CRITNAOFIS | 000 | Quando esse parâmetro for cadastrado, o 1º Relatório do Contas à Pagar (Critica de NF's não atualizadas), lista as Notas Fiscais NÃO ATUALIZADAS no Fiscal | |||
168 | AGENDAPAGF | 1- 0000000AAA | Permitir desprezar no relatório de pagamento por fornecedor as agendas cadastradas neste parâmetro, onde: | |||
168 | INTGBLOQ |
| Parâmetro utilizado para a INTEGRAÇÃO de títulos BLOQUEADOS. | |||
168 | Portadores para contas a Pagar | CSTNUMBCO | 1 – 0 | Inclusão de parâmetro para não consistir o numero bancário existente no contas a pagar | ||
168 | Portadores para Contas a Pagar | INVERTDATA | ATENÇÃO! | |||
168 | Portadores para Contas a Pagar | PAGHOJE237 | 1 – 0 | Permite trocar a data do vencimento pela data do sistema no programa PAPGA237. | ||
168 | Portadores para Contas à Pagar | AGRDUPCFO2 | 1 – 0 | Se este parâmetro estiver cadastrado, as notas incluídas no Extra Fornecedores com mais de um CFOP e/ou mais de uma Agenda, ao serem integradas no Contas à Pagar entrarão agrupadas apresentando como número da duplicata o número da Nota. | ||
168 | Portadores para Contas à Pagar | ABATAUTO | 1-zero | Habilita o abatimento automático | ||
168 | Portadores para Contas à Pagar | NAOABATaaa |
| Inibe a agenda "aaa" do processo | ||
168 | Portadores para Contas à Pagar |
| PARÂMETRO EXCLUSIVO | |||
168 | Portadores para Contas à Pagar |
| PARÂMETRO EXCLUSIVO | |||
168 | Portadores para Contas à Pagar | AVISOABATE |
| Imprimi um aviso de abatimento quando se faz o abatimento do Contas à Receber. | ||
168 | Portadores para Contas à Pagar | TABANTECIP |
| Contem o Código da Tabela para antecipação do título. | ||
168 | Portadores para Contas à Pagar | FILTROFORN |
| Dá uma mensagem cada vez que não se tem fornecedor no filtro. | ||
168 | TIPINS | Conteúdo 1, 2 e 3 = zero | Implica em mover o numeral 3 (outros) para tipo de inscrição no header do arquivo de remessa do Banco BRADESCO | |||
168 | CONTROLE DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA | CÓDIGO DO BANCO COM 03(TRÊS) POSIÇÕES | 1 = PORTADOR DO DDA. | CONTROLAR A NUMERAÇÃO BANCÁRIA PARA UM BANCO ESPECÍFICO | ||
168 | REGISTRO J52 | REMEJ52001 | Conteúdo 1 = 25000000 | Para a geração do registro J52 é necessário cadastrar o valor limite no parâmetro 168 - REMEJ52001 com duas decimais, ou seja, para 250.000,00 deve ser cadastrado no primeiro conteúdo o valor 25000000. | ||
170 | Centralização do Contas a Pagar | XXX | 1- 0000000000 | Controlar a centralização de pagamentos, onde: | ||
268 | REMEEMPFIL |
| INDICA QUE A REMESSA BANCÁRIA ESTA VINCULADA A UMA EMPRESA OU A UMA FILIAL NO CONTAS À PAGAR. | |||
268 | Limites de comparação de valor | LIMINF | 1- 1,000000 | Limitar o valor inferior da diferença entre o valor do título da existência e o valor do título a pagar, onde: | ||
268 | LIMSUP | 1- 0,500000 | Limitar o valor superior da diferença entre o valor do título da existência e o valor do título a pagar, onde: | |||
268 | LIMDAT | 1- 5,000000 | Limitar a máxima diferença de dias entre os vencimentos dos títulos de existência e do Contas a Pagar, onde: | |||
268 | CSTNUMBCO | 1 – 0 | Inclusão de parâmetro para não consistir o numero bancário informado pelo banco com numero bancário existente no Contas a Pagar. | |||
268 | LINHDIGBAR | 1- 0000000000 | Informar a linha debitável do boleto bancário, quando o código de barras não for informador, onde: |
OBSERVAÇÃO:
No módulo de CAIXA E BANCOS, no programa VASUCCLC, os parâmetros abaixo não são mais utilizados:
PAR 116 CTBRECCREDPAR 166 CCRMSPAR 166 VASUAUTO
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
030 | Controle de bases | SISPEMP999 | LIVRE | Permite executar a correção no processo de exportação contábil SISPRO. |
030 | USADADFISC | S = para apresentar a pasta dados complementares no castrados de tipos | Este parâmetro apresenta a pasta dados complementares no castrados de tipos | |
030 | SPEDPF0000 | Define a primeira posição "A" ou "B". Default define como B. | Este parâmetro define o perfil da filial. | |
112 | Agrupamento NF em Duplicata | RENUMLOTE | 1- 0000000000 | Permite a execução do programa PACIMPMR (Importação do movimento), controlando o número do lote |
116 | NAOFILDIAR |
| Não imprime a filial no diário | |
116 | VERSAO65 | "S" | Indica versão 65 do IN86 | |
116 | Numeração Contábil | LOTECTB AA/MM | 1- 0000000001 | Controlar a numeração dos lotes de movimento na Contabilidade. |
116 | Integração Automática | CTBAUTO |
| O cadastro deste parâmetro habilita a integração automática dos movimentos, imediatamente após a ocorrência do fato gerador, ou seja, logo após a atualização das notas no fiscal ou às baixas no financeiro. |
116 | CTBPAGIRRF | 1-Pessoa Física | para indicar se a contabilização será feita no momento da entrada da nota (Fiscal) ou no pagamento (C.Pagar). Esta parametrização permite a separação por pessoa física e jurídica. | |
116 | CTBPAGINSS | 1-Pessoa Física | para indicar se a contabilização será feita no momento da entrada da nota (Fiscal) ou no pagamento (C.Pagar). Esta parametrização permite a separação por pessoa física e jurídica. | |
116 | ICMSFONTE | 1- 00000000001 | ||
116 | PISCOFRET | 1 – XXX | Para indicar as agendas de PIS e COFINS retidos, nesta ordem | |
116 | CSLL | 1 – XXX | Para indicar a agenda de CSLL | |
116 | ISS |
| Para indicar a agenda de ISS retido | |
116 | CONTABFOR |
| Cadastrar com zero todos os conteúdos | |
116 | LISTATIPO | Um ou Zero | Listar a descrição do cliente ou fornecedor no histórico do lançamento. | |
116 | LOJAnnnnnn | 00000000000 | Informar o portador associado a loja, onde: | |
116 | LIMQTDOD | 0000000999 | Limitar o número de lançamento por lote na contabilidade, onde: | |
116 | CTBAGRUPAG |
| Contabilização nota a nota.
| |
116 |
|
| ||
116 |
|
| ||
116 | SPEDATV000 onde 000 = código da empresa. | Código de atividade da empresa. Default igual a 1 | Este parâmetro define o código de atividade da empresa. | |
116 | SPEDNIVBAL | Nível de conta do balanço | A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4. | |
116 | SPEDNIVDRE | Nível de conta da demonstração de resultados. | A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4. | |
116 | SPEDDTAeee onde eee = código da empresa. | Conteúdo 1: Data do arquivamento dos atos constitutivos (formato RMS7). | ||
116 | Reeppppppp |
|
| |
116 | SPEDINVXXX onde XXX = número sequencial. | Contas influenciadas pelo Auxiliar de Inventário | (Este parâmetro só é necessário se for Gerado o Auxiliar de Inventário). | |
116 | HABCODDCCR | 1º, 2º e 3º = zero | Balancete igual a D/C. | |
166 | BORDFILeee onde eee = código da empresa. | Código da filial administrativa sem dígito. |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
001 | Controle sobre Produtos Pesados | ALTTABABCF | Conteúdo: S | |
001 | PABUAITE28 | "S" = SIM: Para perguntar | Efetua pergunta se a transação 28 deve perguntar se atualiza família. | |
001 | Controle sobre produtos pesados | GERENCIAL | S/N | Parâmetro para identificar se o Módulo Gerencial está instalado, sendo: |
054 | Libera digitação totais metas | GERLIBMETA | S | Libera digitação totais metas |
054 | CRMEXPCLI | N | Exportar clientes para PDV | |
054 | FIDNROAUTO | "S" | Cadastrar o parâmetro com o valor = "N". | |
054 | LIMDEPAUTO | "S" | Cadastrar o parâmetro, com o conteúdo = "S". Isso indica que no cadastro de clientes e na manutenção de limites, o limite de crédito do dependente ficará igual ao do titular. | |
054 | DIABXCHEQ | XXX | XXX = Número de dias para baixa do cheque | |
054 | LIMITEPARC | 1- LIMITE DE PARCELAS PARA RENEGOCIAÇÃO QDO ALTERAÇÃO NO VALOR CALCULADO. | ||
140 | Controle de numeração de páginas Livro Entrada | CTB0000001 | 00000000099 | Controlar a numeração das páginas do livro fiscal de entrada e do diário contábil, onde: |
160 | Ativar layout | IMPRBOBINA |
| Define o Prazo de Validade do cupom de troca. |
160 | VALIDCUPOM | CONTEÚDO: dias | Ativar o valor da validade. | |
160 | IMPRBOBINA | Conteúdo = 3. | Ativar layout. | |
160 | Ativar o valor da validade | VALIDCUPOM |
| Permite que seja parametrizada a Validade de Número de Dias. |
169 | Ponto de situação | PONTOSITUA | 1-9999999999 | Captar informações para o Livro Fiscal (não fazendo efeito para o ponto de situação), sendo: |
169 | AGECOMPRAS | 99999999999 | Permitir que a segunda coluna do relatório Mov. Diário de Estoque e Despesa possa Ter mais de um agrupamento para compor o total de compras (pedido de compras) direcionado para a mesma | |
169 | EXCLSECsss | 00000000000 | Exclusões de seções para cálculo do RTM, Onde sss = código da seção a ser excluída e cadastrar zero no conteúdo. | |
169 | PERCBRUTO | 000000000000 | Indicar se o percentual das colunas centrais do relatório Ponto de Situação devem ser calculado com base no valor bruto ou líquido. |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
007 | Agendas para agrupamento | 99999 | AAAAAAAAAAA | Cadastrar todas as agendas que estão liberadas para sofrer o processo de agrupamento. As notas destas agendas poderão ser agrupadas numa única duplicata, desde que sejam de um mesmo cliente, tenham o mesmo portador, a mesma data de vencimento e a mesma data de emissão, e pertençam à mesma agenda. |
009 | MODALIDADE DE PAGAMENTO | 1 | DINHEIRO | Essa tabela corresponde às alternativas de pagamentos permitidas aos clientes nos sistemas de venda em nível de transação comercial, ou seja, permite-se pagar em "Dinheiro", "Cheque", etc. Não se deve confundir com condição de pagamento já que esta está ligada a prazos, juros, etc. |
022 | AGRUPAMENTO DE PORTADORES | 001 | BANCO | Essa tabela corresponde à relação das alternativas de grupos de portadores de títulos existentes na classificação de cobrança. Deve ser informado no campo 8 do cadastro de portadores. |
028 | BASE DE CÁLCULO POR VENCIMENTO | 1 | ANTECIPADO | Esta tabela corresponde à relação de alternativas que definem o vencimento de cobrança, tanto para vendas quanto para compras, a ser informado na tabela de condições de pagamento. |
033 | Espécie documentos utilizados | 001 | Duplicata Mercantil | Relação de códigos a serem informados no cadastro de portadores (campo 19), para controle de fita e que permitem sua associação aos nomes dos documentos de cobrança. |
034 | Instrução Codificada 1 | 1 | Isento | Relação de códigos que permitem sua associação a mensagens, objetivando que sejam utilizadas com o fim específico de instruir cobranças, a ser informada no cadastro de portadores no campo "20". |
035 | Instrução Codificada 2 | 001 | Não Protestar | Instrução de protesto de um título, a ser informado no campo "22" do cadastro de portadores. A tabela "Instrução Codificada 2" tem como acesso o código "035", sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, sendo o seu conteúdo livre. |
036 | Tipos de Cobrança | 001 | Cobrança Simples | Modalidades de códigos de carteira bancária para títulos em moeda corrente a ser informados no campo 24 do cadastro de portadores. |
037 | Motivo devolução de Cheques | 001 | Roubo | Relação de códigos que permitem sua associação aos respectivos motivos de devolução de cheques. |
038 | Motivo de Baixa de Títulos | 001 | Recebimento Total | Relação de códigos que permitem sua associação aos respectivos motivos ou informações relativas às baixas dos títulos em cobrança. |
039 | Tipos de instruções de remessa | 001 | Inclusão | Relação de códigos que identificam cada operação do processo de cobrança junto ao respectivo portador (banco), para integração com o "contas a receber" (entrada, pedido de baixa, etc). A tabela "Tipo de Operação Fita Remessa" tem como acesso o código "039", sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, sendo o seu conteúdo livre. |
049 | Códigos Operação Fita Retorno | 02 | Confirma Entrada | Relação de códigos que identificam cada operação do processo de cobrança junto ao respectivo portador (banco), para integração com o "contas a receber" (baixa, confirmação recebimento, etc). |
101 | NUMERO MÁXIMO DE DIAS PARA BAIXA |
|
| Quantidade de dias para baixar título no Contas Receber em número. |
112 | Agrupamento de Notas Ficais em Duplicatas | NUMDUP | 0000000001 | Este parâmetro indica se a empresa trabalha com a opção de agrupamento de várias Notas Fiscais numa única Duplicata. |
174 | PRZPRO | Conteúdo 1 = Número de dias para protesto, se houver. | Definir o número de dias de atraso que implica em abertura de protesto. | |
174 | Parâmetro Contas a Receber. | AGDUPaaaaa | onde "aaaaa" é o código da agenda | Parametrização necessária para que a agenda possa participar de um agrupamento. |
174 | DIASMORA | Conteúdo 1 = Número de dias de mora, se houver. | Definir quantos dias, após o vencimento, começa a aplicação de juros. | |
301 | URV | 99/99/99 | 1,000000 | É uma relação de datas vinculadas ao código da Tabela. Você poderá associar um fator, ou índice, para cálculo de juros. |
303 | Indexação Monetária | 99/99/99 | 1,000000 | Relação de códigos que permitem sua associação a um fator ou índice de correção monetária para possibilitar transformar valores antigos, passados ou registrados anteriormente, em valores reais para uma data presente, ou opcional para análise, como por exemplo: cálculo de preço de venda para produtos de política de preços "A". |
304 | Juros Contas a receber | 99/99/99 | 1,000000 | Relação de códigos que permitem sua associação a um fator ou índice para cálculo de juros. |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
064 | Parâmetro Thales | FILfffffff | Código da filial no Thales SPG 1546 | Converte o código da loja no RMS para o código Thales |
064 | ALTVLRICMS | "S" | Parâmetro quando ativado permite a alteração do valor de ICMS pelo cliente,conteúdo = "S". | |
064 | SITE-CODE | Código do local onde o arquivo texto do DFxx foi criado BRZ900 | Faz parte do conteúdo do arquivo texto DFxx (Hardcode) | |
064 | AGENRET |
| Tipo de documento por agenda | |
104 | Integração RMS - SAGC | SAGCLLLL |
| Indica ao sistema as lojas que utilizam o sistema SAGC e controla a sequência dos arquivos, onde: |
164 | Integração Thales | PEOPLESOFT | ||
164 | STD1 | 427 | Controla a numeração dos arquivos | |
164 | AGDDEVPDV | Bloqueia as devoluções dos itens vendidos | ||
164 | AGDVENPDV | Código da agenda 53 que é integração do PDV | Venda do PDV | |
164 | CLIVARFIS | Cliente VAREJO 20000 | Código de cliente varejo | |
164 |
| Parâmetro EXCLUSIVO | ||
165 | Processo de integração | INTGCPFC | 1- 9999999999 | Informar ao sistema que existe integração com CPFC, onde:
|
165 | DIFPAGVENC | 1- 9999999999 | Informar o número de dias entre a data de pagamento e o vencimento, onde: | |
165 | SCON-OD | 1- 9999999999 | Informar o tamanho da conta contábil no SCON e controlar as consistências efetuadas no momento da 2- digitação do lote no RMS, onde: | |
165 | SCON-Odfff | 1- 9999999999 | Informar a numeração de arquivo para exportação de OD para o SCON. | |
165 | Processo de integração | SCONSEQfff | 1- 9999999999 | Informar as sequências de número de nota e arquivo para exportação do SCON, onde: |
165 | CONTABSEC | 1- 0000000000 | CONTABSEC indica ao sistema RMS que se no momento da integração do programa PACXSCON, o valor contábil da NF estiver "inválido", o sistema assumirá o valor do custo da seção fiscal. | |
165 | IGNORASTAT | 1- 0000000000 | IGNORASTAT indica ao sistema RMS que se no momento da integração do programa PAPICPFC os status serão ignorados e os títulos devidamente baixados. | |
165 | INTERGLOJA | 1- 9999999999 | Onde 9999999999, permite aos programas PAPGTITU, PARGTITU e PACXSCON integrar até 50 lojas via seleção ou geral; | |
165 | NINTGLLLLL | 1- 0000000000 | Indica o código de filial no RMS, a qual não será integrada no Contas a Pagar, onde LLLLL indica o código da filial no RMS com 5 posições sem dígito, a qual não integrará no CP. | |
165 | SCONSEQ | 1- 9999999999 | Onde 9999999999 é o sequencial utilizado pela procedure do Fiscal (CTB_FIS) | |
165 | SCONSEQFFF | 1- 9999999999 | Onde FFF corresponde à sigla da filial no SCON. | |
165 | CPARFFFSSS | 1- 9999999999 | Onde FFF corresponde à sigla da filial no SCON, | |
165 | PARTfffsss | 1- 9999999999 | Informar o fornecedor SCON (Conta Contábil) no registro Header, quando este não está no formato . | |
166 | Caixa e Bancos | PGTPORTCXB | 999 | CXB é o código da baixa informado pelo CPFC |
166 | Caixa e Bancos | BORDFILeee | FILIAL S/ DIGITO |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
174 | ABATRECaaa | Abatimento para a agenda<aaa> | ||
174 | ABATRECIBO | Emitir recibo do Abatimento | ||
174 | Implementação na Caderneta Eletrônica. | CREDOUTCPF | 1- 0000000000 | Permitir a verificação dos CPF's do conjugue e cartão adicional, onde: |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
009 | CRSNXXXXXX | S = Destaca Valores no Livro Fiscal de Entrada | Objetivo: Definir por filial se o fornecedor for Simples Nacional, se deve ou não destacar os valores de:
| |
009 | OCOD291292 | Conteúdo = "S": Gera automaticamente lançamento no VGLMOCOD ao emitir o livro dde entrada. | Controlar o lançamento automático no VGLMOCOD quando for nota de Ativo Imobilizado (CRF 291,292).
| |
003 | TEMPOEXEC | Tempo em MINUTOS | Define de quanto em quanto tempo (EM MINUTOS) o processo de Importação Automático será realizado | |
030 | ATUGITDIST | S = SIM: Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default) | ||
030 | CLICRM | SIM | Permitir que o programa de nota fiscal conjugada busque o cliente cadastrado nas tabelas do gestão de clientes. | |
030 | CONTROLE DE BASE | CLIENTE | SRO | Posicionar nota de entrada. |
030 | CONTROLE DE BASE | CLIENTE | MIX | |
030 | Controle de Base | CLIENTE | SEL | |
030 | CONTROLE DE BASE | CLIENTE | PTV | |
030 | CONTROLE DE BASE | CLIENTE | CST | |
030 | CLIENTE | Conteúdo 1: MAI | Permite que o programa de Emissão de Nota Fiscal PDV(VGFMFPDV) leia Um ou Mais cupons e emita na mesma Nota Fiscal. | |
030 | CLIENTE | Conteúdo 1: COM | Permite que seja utilizada a Variável(VEZES) e a Variável (DIVISOR() | |
030 | CLIENTE | Conteúdo: XXX = 03 Posições que equivalem a sigla do cliente. | Permite identificar qual o layout para emissão de Nota Fiscal do Cliente | |
030 | Controle de Bases | IMPDETRANS | S/N | Verificar o arquivo AG1FORDP para troca de fornecedor |
VERDEPARAF | S/N | Verificar o arquivo AG1FORDP para troca de fornecedor | ||
031 | FORNEDI | Fornecedor EDI SEM dígito. | Fornecedor EDI SEM Digito c/ 6 posições cada um, preenchidos com ZEROS à esquerda | |
031 | GERAPEDPCK | S |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
002 | Controle de Vencimento | AGENDAEDI | 001525 | Este acesso foi criado para que quando a Nota Fiscal de entrada estiver com CFO finalizado em 99, o sistema irá considerar a agenda de bonificação. Para os demais casos, será utilizada a agenda de COMPRAS. |
063 | Tipo de Doc. Para M. SAF | TDOCaaa000 | Ttttt ddd....ddd | Associar um tipo de documento a um código de agenda |
063 | TDOCaaaccc | Ttttt ddd...ddd | Associar um tipo de documento a um CFO de uma agenda | |
064 | Parâmetro Thales | FILnnnnnnn | Ddd | Associar o código da filial Carrefour ao código de filial no RMS |
164 | Integração Thales | MASTERSAF | 00000 00000 00000 | Indicar que o "site" exporta informações para o Mastersaf |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
030 | SPED FISCAL | USADADFISC | Conteúdo = S para apresentar a pasta dados complementares no cadastro de tipos | Este parâmetro apresenta a pasta dados complementares no cadastro de tipos |
030 | SPED FISCAL | SPEDPF0000 onde 0000 = código da filial SEM dígito. | Conteúdo = Define a primeira posição "A" ou "B". Default define como B. | Este parâmetro define o perfil da filial. |
030 | SPED FISCAL | SPEDRATTES | Conteúdo = "N" | Para verificar as diferenças dos valores importados dos PDV. |
030 | SPED FISCAL | SPEDC120 |
| Para geração do registro C120 – Complemento de documento (Operações de importação). |
116 | SPED FISCAL |
|
| |
116 | SPED FISCAL | SPEDATV000 onde 000 = código da empresa. | Conteúdo 1 = Código de atividade da empresa. Default igual a 1 | Este parâmetro define o código de atividade da empresa. |
116 | SPED FISCAL | SPATV99999 = zero | Onde: 99999 é o código da loja SEM dígito | Este processo irá demonstrar qual a loja que é equiparada a indústria para ser demonstrado o |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
116 | ATFIXO001 | Conteúdo 1 = Número da Capa do Lote. | ||
120 | Agendas de Entrada Específicas | ATIVO | 999999999 | ATIVO - Permitir que a apuração demonstre o diferencial de alíquota, referente a Ativo Fixo e ao Uso e Consumo, e que seja gerada uma informação de estorno de débito de ICMS, sendo: |
NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|
DUNPDV | S = Envia | Exporta DUIN 14 para PDV | ||
006 | Numeração de Tipos e Produtos | CTRLPROD | S | Preservar a numeração automática existente no parâmetro 103, acessos PRODETIQ99, onde 99 será o código da etiqueta do produto, sendo que: Se o conteúdo for S considera a numeração automática, se o conteúdo for igual a "N" ou não existir o parâmetro, não será considerada a numeração automática, permitindo ao usuário que inclua novamente o código de um item que já fora excluído. |
084 | RECENTTRN | AGD | Código da agenda de transferência entrada dos associados para o genérico. | |
084 | RECSAIATU | AGD | Código da agenda de transferência saída dos genéricos para o produzido. |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
BXAUTORESS | S/ N Default N | Baixa automática de ressuprimento? | ||
CTLAUTOELE | S/ N | Controle de Auto Elétrico? | ||
SEPARZ0012 | S/ N | Separação em Z ? Modifica o Layout de Separação | ||
COLFRN0012 | Romaneio de Separação por | |||
EMICRD0012 | Não utilizado | |||
COLETENDER | 1-Sim | Deseja emitir somente itens endereçados? | ||
COLETPALET | 1-Sim | Deseja quebrar pagina por palete? | ||
COLETZONA | 1-Sim | Deseja quebrar pagina por zona ? | ||
COLETPROD | 1-Sim | Consolidar Clientes por Produto? |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
Parâmetros Crediário | ||||
54 | EMPRNROTEL | Cadastrado, busca telefone da empresa (emissão Carta Cobrança). | ||
54 | EMPRNROFAX | Cadastrado, busca fax da empresa (emissão Carta Cobrança). | ||
54 | LIMITEPARC | Limite de parcelas refinanciamento. | Limite de parcelas refinanciamento. | |
174 | CABCARCOBR | Cadastrado, indica se imprime timbres. | ||
174 | MULTACRM | Conteúdo 3: qtde dias. | Calculo juros crm conteúdo 3: qtde dias. | |
174 | SIMPLES | Conteúdo 1: fator simples. | Calculo juros crm conteúdo 1: fator simples. | |
174 | COMPOSTO | Conteúdo 2: fator composto. | Calculo juros crm conteúdo 2: fator composto. | |
GERAIS | ||||
54 | LIMDEPAUTO | "S" = SIM | Verifica se limite do dependente será automaticamente igual ao do titular. | |
54 | DIABXCHEQ | Quantidade de dias | Verifica a quantidade de dias após o vencimento para baixa de cheques. | |
54 | LIBBLOQSTS | Verifica se desbloqueia modalidade e/ ou cartão ao baixar cheques | ||
174 | CRITTEFCRM | 1, 2 e 3 = ZERO | Quanto cadastrado impede que um cupom de venda do cliente seja | |
Parâmetros para Controle CRM/ Contas a Receber | ||||
174 | CREDCREDIA | Conteúdo1= | ||
174 | CREDCHEQUE | Conteúdo 1= PORTADOR Conteúdo 2 = AGENDA CANCEL | ||
174 | CREDCUSTOD | Conteúdo 1 = PORTADOR CUSTODIA DE CHEQUES. | ||
174 | CANCCHEQUE | Conteúdo 1 = AGENDA | ||
174 | CREDELETRO | Conteúdo 1 = PORTADOR Conteúdo 2 = AGENDA. | ||
174 | CREDCONV | Conteúdo 1 = PORTADOR Conteúdo 2 = AGENDA | ||
Limite de Compra (modalidade 5) | ||||
RUBRICA | ||||
54 | "RUB" + CONVENIO FORMATO "0000" + TIPO LANÇAMENTO | DOCUMENTO | TIPOS DE LANÇAMENTO: "CMP", "PAG", "AJD", "AJC" | |
Parametrização para Geração de Pedido/ NF no Fechamento do Ciclo. | ||||
101 | PEDFAT | No fechamento do ciclo, se tiver o parâmetro "110-AGDFATPDV" cadastrado corretamente irá gerar pedido no faturamento on-line. | ||
110 | Cadastrar agenda | AGDFATPDV | Conteúdo 1: agenda. | Características da agenda |
Parametrização para o FINANCIAMENTO. | ||||
54 | PARCPORMAX | Valor máximo da entrada a ser paga no ato do financiamento. (Em porcentagem %) | ||
54 | PARCPORMIN | Valor mínimo da entrada a ser paga no ato do financiamento. (Em porcentagem %) | ||
54 | PARCJUROSM | Valor da taxa de juros a ser aplicado. (Em porcentagem %) | ||
54 | PARCMINMES | Quantidade mínima de parcelas que pode ser divido o valor a ser financiado. | ||
54 | PARCMAXMES | Quantidade máxima de parcelas que pode ser divido o valor a ser financiado. | ||
54 | PARCQTDMIN | Parcela inicial para que o cliente possa adiantar parcelas. |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
045 | CODPROD60I | "S" | Para ativar a pesquisa do produto primeiramente pelo código do RMS.
| |
166 | NRODOCTES | Conteúdo1 = 999 | Onde, 999 é o número atual da numeração dos lançamentos da tesouraria. |
Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
003 | ETQGONPADR | Tipo de etiqueta usada pelo cliente | Para padronizar o tipo de etiqueta padrão de gôndola (previamente configurada nos arquivos de configuração de etiquetas RMS_ETFZ e RMS_ETFZETIQ) |
030 |
| GERREFNOTA | Cadastrar como 'S' | Referencia notas quando agenda é do tipo Remessa (R). |