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ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Se genera el archivo que muestra a los empleados que aportan AFP (Administradoras de Fondos de Pensión) y debe presentarse de acuerdo a un formato determinado según indica la Ley.

Para más detalle consulte los documentos:

https://www.afpnet.com.pe/files/Guia_de_usuario_Obligaciones_de_Pago.pdf

https://www.afpnet.com.pe/files/ManualUsuarioEmpleador.pdf

02. REGLA DE NEGOCIO

Para cumplir con la legislación, se creo la rutina Generac. Arch AFP (GPER890.PRW) que genera el archivo de Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), trayendo los registros de los empleados de Movimientos de Nómina (SRC) o Histórico de Movimientos de Nómina (SRD), según se informen los parámetros para la obtención de la información. Se pueden generar 2 opciones:

Archivo de salida TXT
Informe (Planilla o PDF)

Consideraciones generales

No son considerados los empleados con Régimen Pensionario (RA_CODAFP) con valor "02 - Decreto Ley 19990 - Sistema Nacional de Pensiones".
El Informe en "tipo" planilla contiene 2 columnas a más, que son la Filial (RA_FILIAL) y Matricula (RA_MAT). Ambas columnas son presentadas en el orden 1 y 2 respectivamente, siguiendo con el Número de secuencia y todos los demás campos descritos en la estructura a continuación.

Estructura del archivo

No.	Campo	Valores	Observaciones	Posición Inicial	Posición Final	Longitud	Contenido
1	Número de secuencia	Número correlativo	Dato Obligatorio	1	5	5	Número consecutivo.
2	Código único (CUSPP)	Código Único del Sistema Privado de Pensiones del afiliado	Dato Obligatorio	6	17	12	RA_CUSPP
3	Tipo de Documento de identidad	0 = DNI 1 = Carnet de Extranjería 2 = Carnet Militar y Policial 3 = Libreta Adolescente Trabajador 4 = Pasaporte 6 = Permiso Temp. de Permanencia	Dato Obligatorio. Usar formato texto para conservar los ceros a la izquierda.	18	18	1	ST03 - Cod de documento para AFPNET (Se vincula a través del campo RA_TPCIC)
4	Número de documento de identidad	Número de DNI, Carné de Extranjería u otro tipo de documento de identidad válido.		19	38	20	RA_CIC
5	Apellido paterno	Apellido paterno del afiliado.		39	58	20	RA_PRISOBR
6	Apellido materno	Apellido materno del afiliado		59	78	20	RA_SECSOB
7	Nombres	Nombres del afiliado.		79	98	20	RA_PRINOME + RA_SECNOME
8	Relación laboral (RL)	S = RL vigente en el mes N = RL no vigente en el mes	Dato Obligatorio	99	99	1	Si el empleado está activo en el periodo que se genera el archivo o si fue demitido (RA_DEMISSA) en el periodo. Entonces "S" Sino "N"
9	Inicio de la RL	S = RL inicia en el mes N = RL no inicia en el mes	Dato Obligatorio	100	100	1	Si el empleado ingreso (RA_ADMISSA) en el periodo que se genera el archivo. Entonces "S" Sino "N"
10	Cese de la RL	S = RL termina en el mes N = RL no termina en el mes	Dato Obligatorio	101	101	1	Si fue demitido (RA_DEMISSA) en el periodo que se genera el archivo. Entonces "S" Sino "N"
11	Excepción de aportar	En blanco = Es el valor normal, significa que si corresponde aportar por el trabajador. L = No corresponde aportar debido a Licencia sin remuneración en el mes. U = No corresponde aportar porque existe un subsidio pagado directamente por ESSALUD y en el mes no hubo remuneración pagada por el empleador. J = No corresponde aportar porque el trabajador se encuentra pensionado por jubilación en el mes. I = No corresponde aportar porque el trabajador se encuentra pensionado por invalidez en el mes. P = No corresponde aportar porque la relación laboral se inició en el mes después del cierre de planillas, el aporte del mes se incluirá en el mes siguiente. O = No corresponde aportar debido a otro motivo, no hubo remuneración en el mes, o el afiliado no desea aportar por estar en situación de desplazamiento en el marco de los Convenios de Seguridad Social suscritos por el Perú.	En caso sí corresponda aportar: - Archivo texto: llenar con espacio en blanco - Archivo Excel: dejar celda vacía	102	102	1	En el periodo a procesar, contar con cálculo para el empleado para Conceptos con Id.p/Cálculo (RV_CODFOL) igual a '1106', '1356', '1153' o '1154', y/o tener cálculo de conceptos relacionados a Tipos de Ausencias (RCM) que cuenten con relación al Cod. Concepto (RCM_PD) y tengan informado Cod.Au.SEFIP (RCM_CODSEF) igual a '05', '06', '09', '20', '21' o '22'; de lo contrario el empleado no será incluido en el archivo ".txt". Si el empleado tiene cálculo de Conceptos con identificador de cálculo '1106' Entonces " " Si no, Si empleado tiene cálculo de Conceptos que son subsidiados por ESSALUD (RCM_PD diferente de vacío y RCM_CODSEF $ "09\|20\|21\|22") Entonces "U" Si no, Si empleado tiene cálculo de Conceptos que son subsidiados por ESSALUD (RCM_PD diferente de vacío y RCM_CODSEF $ "05\|06") Entonces "L" Si no, Si empleado RA_JUBILAC = "1" Entonces "J" Si no, Si empleado RA_JUBILAC = "2" Entonces "I" Si no, Si empleado ingresó en el periodo que se está procesando y Fch. Ingreso (RA_ADMISSA) dentro de periodo a procesar y Fch Inicial (RCH_DTINI) de periodo indicado en Periodo Ing (RA_PERADM)/No Pag Ing(RA_PAGADM) relacionado a proceso 'ORD' es mayor a la fecha final del periodo a procesar Entonces "P" Si no, Si empleado ingresó en el periodo que se está procesando y Fch. Ingreso (RA_ADMISSA) dentro de periodo a procesar y Fch Inicial (RCH_DTINI) de periodo indicado en Periodo Ing (RA_PERADM)/No Pag Ing(RA_PAGADM) relacionado a proceso 'ORD' es menor o igual a la fecha final del periodo a procesar; o Fch. Ingreso (RA_ADMISSA) con fecha diferente al periodo que se esta procesando Entonces "O"
12	Remuneración asegurable	Monto de la remuneración asegurable del afiliado	Dato Obligatorio	103	111	9	RC_VALOR (ó SRD), donde RV_CODFOL $ "1106"
13	Aporte voluntario con fin previsional	Monto del aporte voluntario con fin previsional del afiliado	Dato Obligatorio	112	120	9	RC_VALOR (ó SRD), donde RV_CODFOL $ "1153"
14	Aporte voluntario sin fin previsional	Monto del aporte voluntario sin fin previsional del afiliado	Dato Obligatorio	121	129	9	RC_VALOR (ó SRD), donde RV_CODFOL $ "1154"
15	Aporte voluntario del empleador	Monto del aporte voluntario del empleador a la cuenta del afiliado D	Dato Obligatorio	130	138	9	RC_VALOR (ó SRD), donde RV_CODFOL $ "1356"
16	Tipo de Trabajo	N = Dependiente Normal C = Dependiente Construcción M = Dependiente Minería P = Dependiente Pesquería	Si está en blanco: se asume N	139	139	1	RA_TRAAFP
17	AFP	HA = Hábitat HO = Horizonte NV = Unión Vida IN = Integra PR = Profuturo RI = Prima	Si no conoce la AFP del afiliado: - Archivo texto: llenar con espacios - Archivo Excel: dejar celda vacía	140	141	2	ST11 - Código para archivo AFP del empleado (Se vincula a través del campo RA_CODAFP).

En el formato texto los montos numéricos se ingresan sin punto decimal y completando con ceros (0), a la izquierda en la parte entera y a la derecha en para la parte decimal, para ocupar las longitudes especificadas. Por ejemplo, 600.2 expresado en formato 9(7).9(2) es: 000060020

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Tener todas las configuraciones previas para su uso, para mayor detalle consultar el apartado 04. Diccionario de Datos.
Ingresar al Módulo de Gestión de Personal (SIGAGPE).
Ingresar a la rutina Generac. Arch AFP (GPER890) en la ruta Miscelánea | Cierres.
Dar clic en el botón Param y responder a las preguntas y confirmar
- ¿Proceso?: Rango de proceso. Si se deja en blanco se eligen todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'.
- ¿Procedimiento?: Rango de Procedimientos. Si se deja en blanco se eligen todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'.
- ¿Periodo?: Seleccionar el periodo que se desea utilizar para el proceso del reporte.
- ¿Número de Pago?: Seleccionar el número de pago que se desea utilizar en el reporte.
- ¿Sucursales?: Rango de Sucursales. Si se deja en blanco se eligen todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'.
- ¿Centros de Costo?: Rango de Centros de Costo. Si se deja en blanco se eligen todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'.
- ¿Matriculas?: Rango de Matriculas. Si se deja en blanco se eligen todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'.
- ¿Nombres?: Rango de Nombres. Si se deja en blanco se eligen todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'.
- ¿Situaciones?: Se sugiere poner todas, pues si el empleado estaba activo antes de procesar la nómina y posteriormente se retiró, pero se imprimen los comprobantes después, si no se eligen los retirados, no se imprimirá este comprobante.
- ¿Categorías?: Se sugiere elegir todas.
- ¿Archivo de salida?: Informar la carpeta y el nombre del archivo que será generado.
- ¿Genera?: Archivo, informe o ambos.
1. 1. Archivo - Genera el archivo de salida TXT
  2. Informe - Genera informe en TReport
  3. Ambos - Genera archivo TXT y el informe.
En la pregunta "¿Genera?" seleccionar la opción "Informe"
Confirmar la generación del informe.
1. El sistema muestra el configurador del reporte.
2. En el apartado "Tipo" seleccionar la opción "Archivo"
3. Imprimir el informe.
Generar el informe como "Planilla"
En la pregunta "¿Genera?" seleccionar la opción "Informe"
Confirmar la generación del informe.
1. El sistema muestra el configurador del reporte.
2. En el apartado "Tipo" seleccionar la opción "Planilla"
3. Imprimir el informe:
Generar el informe como "PDF"
En la pregunta "¿Genera?" seleccionar la opción "Informe"
Confirmar la generación del informe.
1. El sistema muestra el configurador del reporte.
2. En el apartado "Tipo" seleccionar la opción "PDF"
3. Imprimir el informe.

Linha Microsiga Protheus > Archivo AFP GPER890 PER > image2021-1-29_16-16-41.png

04. DICCIONARIO DE DATOS

Consultas Estándar (SXB)

RCH12

XB_ALIAS	XB_TIPO	XB_SEQ	XB_COLUNA	XDESCSPA	XB_CONTEM
RCH12	1	01	DB	Periodo	RCH
RCH12	2	01	01	Proceso + Cod. Per.
RCH12	4	01	01	Numero pago	RCH_NUMPAG
RCH12	4	01	02	Cod. Periodo	RCH_PER
RCH12	4	01	03	Proceso	RCH_PROCES
RCH12	4	01	04	Proced. Calculo	RCH_ROTEIR
RCH12	5	01			RCH_PER
RCH12	5	02			RCH_NUMPAGO

RCH13

XB_ALIAS	XB_TIPO	XB_SEQ	XB_COLUNA	XDESCSPA	XB_CONTEM
RCH13	1	01	DB	Número de Pago	RCH
RCH13	2	01	01	Proceso + Cod. Per.
RCH13	4	01	01	Proceso	RCH_PROCES
RCH13	4	01	02	Cod. Periodo	RCH_PER
RCH13	4	01	03	Numero pago	RCH_NUMPAG
RCH13	4	01	04	Proced.Calculo	RCH_ROTEIR
RCH13	5	01			RCH_NUMPAG

Preguntas (SX1)

Grupo GPR890

X1_GRUPO	X1_ORDEM	X1_PERSPA	X1_VARIAVL	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_GSC	X1_VALID	X1_VAR01	X1_CNT01	X1_F3	X1_DEFSPA1	X1_DEFSPA2	X1_DEFSPA3
GPR890	01	¿Proceso?	MV_CH1	C	99	R		MV_PAR01	RD_PROCES	RCJ
GPR890	02	¿Procedimiento?	MV_CH2	C	99	R		MV_PAR02	RD_ROTEIR	SRY
GPR890	03	¿De Periodo?	MV_CH3	C	6	G		MV_PAR03		RCH12
GPR890	04	¿Número de pago?	MV_CH4	C	2	G		MV_PAR04		RCH13
GPR890	05	¿Sucursal?	MV_CH5	C	99	R		MV_PAR05	RD_FILIAL	XM0
GPR890	06	¿Centro de Costos?	MV_CH6	C	99	R		MV_PAR06	RD_CC	CTT
GPR890	07	¿Matrícula?	MV_CH7	C	99	R		MV_PAR07	RD_MAT	SRA
GPR890	08	¿Nombres?	MV_CH8	C	99	R		MV_PAR08	RA_NOME	SRA
GPR890	09	¿Situación?	MV_CH9	C	5	G	fSituacao()	MV_PAR09
GPR890	10	¿Categoría?	MV_CHA	C	15	G	fCategoria()	MV_PAR10
GPR890	11	¿Archivo Salida?	MV_CHB	C	99	G	NaoVazio()	MV_PAR11		DIR
GPR890	12	¿Genera?	MV_CHC	N	1	C		MV_PAR12			Archivo	Informe	Ambos

La pregunta "¿Genera?" se agregó al grupo de preguntas GPR890 en el pacote: 008539 - DMINA-10887 - INFORME AFP

05. DOCUMENTOS RELACIONADOS

06. INFORMACIÓN ADICIONAL

A través de la rutina Menús en el módulo del Configurador - SIGACFG (Entorno | Archivos), agregar la opción “Generac. Arch AFP” (GPER890.PRW) en el menú de Gestión de Personal (SIGAGPE) en Miscelánea | Cierres.

07. TABLAS UTILIZADAS

SRA – Empleados.
SRC – Movimientos de nómina
SRD – Histórico de Movimientos
SRV – Conceptos
SRY – Procedimientos de Calculo
RCH - Periodos.
RCM - Tipos de ausencia.