Como criar um complemento de ICMS

Pré requisitos:

1- O documento na qual criaremos o complemento DEVE estar registrado no First.

2- As configurações de CFOP ou qualquer situação tributária deve ser previamente conferida com seu contador.

Passo a passo:

1- Criamos uma TES (Tipo de Entrada/Saída) que apenas calcula ICMS

2- Em seguida confeccionamos o documento, fazemos diretamente pelo documento de saída

Primeiramente selecionamos o tipo correto da operação e a pessoa a qual temos o documento de origem.

Em seguida, clicamos na opção origem para informar qual nota estamos complementando:

Selecionamos então apenas 1 dos produtos desse documento, este produto receberá o valor que temos de complementar para a operação da nota.

Note que o sistema preenche o produto automaticamente, precisamos apenas definir a TES que criamos para a operação.

Preencha o valor do imposto que tem de complementar diretamente no campo Valor Total, automaticamente o imposto será informado na aba de impostos.

Confirme então o documento.

Confirmamos se deu certo pela cor da legenda do documento:

Depois do documento criado, o processo de transmissão é semelhante a maneira utilizada em uma nota fiscal eletrônica convencional.

Espero ter ajudado!

Atenciosamente,

Serie 1 Manufatura