Visão Geral do Programa

A GISS é uma Guia de informação e escrituração eletrônica de ISSQN ( imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ).

A GissOnline é um sistema de escrituração eletrônica com controle e gestão completa do ISSQN, possuindo diversos facilitadores de escrituração através da internet.

Essa página centralizará o trabalho realizado para atender a modificação do Layout na GISS - ABRASF 2.04 ( Serviço Tomado ) em relação ao Guia Rápido - Cadastro de Serviço de Terceiros - CST - V2.2.

Visando facilitar o registro de serviços comprados (serviços tomados), dando maior autonomia e agilidade nas declarações de serviços, o sistema GissOnline disponibiliza ao contribuinte a opção de importação de arquivos XML de notas fiscais recebidas.

Este recurso permite que o contribuinte realize a declaração fiscal eletrônica gerando num mesmo arquivo XML até 50 notas fiscais, e posteriormente realizar o upload dos arquivos gerados quantas vezes for necessário.

Esta documentação visa auxiliar a geração dos arquivos XML para a GISSONLINE no modelo ABRASF.

Pré-Requisitos

Essa funcionalidade estará disponível a partir da próxima expedição contínua de janeiro de 2025.

A integração das notas foi disponibilizada somente no TSI, então é necessário ter o TSI implementado. Não foi adicionado a extração dos novos campos no Extrator Fiscal.

Principais Cadastros

Veja os principais cadastros aqui.

Configurações iniciais

No módulo 84 (Totvs Automação Fiscal) configurar no menu o complemento cadastral.

TOTVS Automação Fiscal > GISS - ABRASF 2.04 ( serviços tomados ) > image-2024-12-11_18-6-21.png

Selecionar o código 000021 GISS modelo ABRASF

Documentos envolvidos

Os documentos envolvidos na geração do arquivo são:

Documentos de entrada com espécie NFS e RPS que incidem ISS (Tributo 01 ou 16)
Documentos de ISS que possuem cadastro de obras

Geração do arquivo

Selecionar no menu a Central de Obrigações

TOTVS Automação Fiscal > GISS - ABRASF 2.04 ( serviços tomados ) > image-2024-12-11_18-41-51.png

Selecionar a esfera Municipal

TOTVS Automação Fiscal > GISS - ABRASF 2.04 ( serviços tomados ) > image-2024-12-11_18-44-1.png

Selecionar o código 000021 - Giss Modelo ABRASF

TOTVS Automação Fiscal > GISS - ABRASF 2.04 ( serviços tomados ) > image-2024-12-11_18-44-51.png

Clicar em avançar

Na tela de wizard, preencher os campos:

Diretório do arquivo destino - Refere-se ao caminho onde será gerado o arquivo da GISS modelo ABRASF.

Nome do arquivo destino - Trata-se do nome do arquivo que será gerado.

Data inicial - Início do período considerado no processamento.

Data final - Término do período considerado no processamento.

Seleciona filiais - permite selecionar diversas filiais para o processamento. A utilização do parâmetro Aglutina, depende que este seja selecionado com Sim.

Aglutina - Caso outras filiais sejam selecionadas, utilizando este parâmetro, será possível, não aglutinar, aglutinar a seleção de filiais por CNPJ ou ainda aglutinar por CNPJ e por Inscrição Estadual.

TOTVS Automação Fiscal > GISS - ABRASF 2.04 ( serviços tomados ) > image-2024-12-11_18-46-19.png

No diretório de destino, será criado o arquivo xml

TOTVS Automação Fiscal > GISS - ABRASF 2.04 ( serviços tomados ) > image-2024-12-12_9-3-5.png

Opções de Geração

Na Wizard, há os campos "Seleciona Filiais" e "Aglutina", esses campos influenciam na forma como os arquivos são gerados.

Nos casos em que forem selecionadas as opções "Seleciona Filiais -Não e Aglutina -Não"

Será gerado um arquivo xml para a Filial logada.

Nos casos em que forem selecionadas as opções "Seleciona Filiais -Sim e Aglutina -Não"

Será gerado um arquivo xml para cada Filial Selecionada.

Nos casos em que forem selecionadas as opções "Seleciona Filiais -Sim e Aglutina -Por CNPJ"

Será gerado um arquivo xml para as filiais que tenham o mesmo CNPJ.

Nos casos em que forem selecionadas as opções "Seleciona Filiais -Sim e Aglutina -Por CNPJ + IE"

Será gerado um arquivo xml para as filiais que tenham o mesmo CNPJ e a mesma IE.

Cada arquivo será gerado com até 50 Notas Fiscais por lote. Caso a quantidade supere esse valor, um novo arquivo de lote será gerado.

Preenchimento das Principais Tags

Para geração das Tags, é importante que o documento seja criado seguindo a estrutura abaixo:

Documentos Fiscais

Capa do documento
- Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
- Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Emissão (Entrada);
- Id.Tp DOcto (C20_TPDOC): Deve representar o tipo de documento de Serviços (Nota Fiscal de Serviço);
Produtos/Serviços
- Cod. Serviço (C30_CODSER): Código do Serviço;
Tributo do Item
- C. Tributo (C35_CODTRI): Tributo 000016 ou 000001
- Base Trib (C35_BASE): Valor Consolidado
- Aliq Tributo (C35_ALIQ): Alíquota do Tributo
- Vlr Tributo (C35_VALOR): Valor do Tributo para o item do documento Fiscal

Grupos importantes

IdentificacaoDeclaracao

<tipos:Numero>000000009</tipos:Numero>	C20_NUMDOC
<tipos:NumeroDeclarado>000000009</tipos:NumeroDeclarado>	C20_NUMDOC
<tipos:Serie>TAF</tipos:Serie>	C20_SERIE
<tipos:SerieDeclarada>TAF</tipos:SerieDeclarada>	C20_SERIE
<tipos:Tipo>1</tipos:Tipo>	Fixo = 1
<tipos:Competencia>2022-06-30</tipos:Competencia>	C20_DTCPIS

DadosPrestador

<tipos:Cnpj>62598779000146</tipos:Cnpj>	C1H_CNPJ / C1H_CPF
<tipos:NomeFantasia>TAFG04 - SAO PAULO SERVICOS - N RECOLHE</tipos:NomeFantasia>	C1H_NOME
<tipos:RazaoSocial>TAFG04 - SAO PAULO SERVICOS - N RECOLHE</tipos:RazaoSocial>	C1H_NOME
<tipos:Endereco>AV PAULISTA</tipos:Endereco>	C1H_TPLOGR
<tipos:Numero>901</tipos:Numero>	C1H_NUM
<tipos:Bairro>CENTRO</tipos:Bairro>	C1H_BAIRRO
<tipos:CodigoMunicipio>SP50308</tipos:CodigoMunicipio>	C1H_CODMUN
<tipos:Uf>SP</tipos:Uf>	C1H_UF
<tipos:Cep/>	C1H_CEP
<tipos:Telefone/>	C1H_FONE
<tipos:Email/>	C1H_EMAIL
<tipos:OptanteSimplesNacional>2</tipos:OptanteSimplesNacional>	C1H_SIMPLS

DadosServicoComprado

<tipos:ValorServicos>1922.21</tipos:ValorServicos>	C20_VLSERV
<tipos:ValorDeducoes>0</tipos:ValorDeducoes>	C20_VLABMT+C20_VLABSU
<tipos:ValorPis>0</tipos:ValorPis>	C35_VALOR
<tipos:ValorCofins>0</tipos:ValorCofins>	C35_VALOR
<tipos:ValorInss>0</tipos:ValorInss>	C35_VALOR
<tipos:ValorIr>0</tipos:ValorIr>	C35_VALOR
<tipos:ValorCsll>0</tipos:ValorCsll>	C35_VALOR
<tipos:ValTotTributos>0</tipos:ValTotTributos>	Soma todos os tributos diferentes de 000001 e 000016
<tipos:ValorIss>96.11</tipos:ValorIss>	C35_VALOR
<tipos:Aliquota>5.00</tipos:Aliquota>	C35_VALOR
<tipos:DescontoIncondicionado>0</tipos:DescontoIncondicionado>	C30_VLDESC
<tipos:ItemListaServico>20.01</tipos:ItemListaServico>	C30_CODSER
<tipos:CodigoTributacaoMunicipio>00.01.01</tipos:CodigoTributacaoMunicipio>	C30_SRVMUN
<tipos:Discriminacao>Declaracao de servicos comprados</tipos:Discriminacao>	C30_DESCRI
<tipos:ExigibilidadeISS>1</tipos:ExigibilidadeISS>	C30_CODNAT - (Necessário que o campo C1N_IDEXIG esteja preenchido)

DadosConstrucaoCivil

<tipos:CodigoObra>XXXXXX</tipos:CodigoObra>	C20_IDOBR
<tipos:Art>XXXXXX</tipos:Art>	T9C_CODART

Tags obrigatórias

Conforme informado no manual, para a geração do arquivo XML no modelo ABRASF é obrigatório o preenchimento das tags:

Numero

Cnpj

Cpf

Numero

NumeroDeclarado

Serie

SerieDeclarada

Tipo

DataEmissao

Competencia

Cnpj

Cpf

InscricaoMunicipal

Cnpj

Cpf

RazaoSocial

Endereco

Numero

Bairro

CodigoMunicipio

Uf

Cep

ValorServicos

ValTotTributos

ValorIss

Aliquota

IssRetido

ItemListaServico

Discriminacao

CodigoMunicipio

CodigoPais

ExigibilidadeISS

CodigoObra

Art

Obs.: Com exceção das tags CodigoObra e Art, estas só são obrigatórias caso o DadosConstrucaoCivil seja informado no sistema.
Caso uma das tags seja informada de forma incorreta, poderá ocorrer erro de estrutura na importação do arquivo.

Novos Campos

TAFA062 (C20) - Capa Documento Fiscal ( C20_DTCPIS )
TOTVS Automação Fiscal > GISS - ABRASF 2.04 ( serviços tomados ) > image-2024-10-25_12-52-4.png

TAFA057 (T9C) - Cadastro de Obras ( T9C_CODART )

TOTVS Automação Fiscal > GISS - ABRASF 2.04 ( serviços tomados ) > image-2024-10-25_12-54-55.png

TAFA053 (C1H) - Cadastro de Participantes ( C1H_REGTRI )

TOTVS Automação Fiscal > GISS - ABRASF 2.04 ( serviços tomados ) > image-2024-10-25_12-48-30.png

TOTVS Automação Fiscal > GISS - ABRASF 2.04 ( serviços tomados ) > image-2024-10-25_12-48-39.png

C08 Tabelas Dinâmicas \ Cadastro de País do banco Central SISCOMEX ( C08_PAISB )

TOTVS Automação Fiscal > GISS - ABRASF 2.04 ( serviços tomados ) > image-2024-10-25_12-46-45.png

C1N - Cadastro de Natureza de Operação ( C1N_CODEXI )

Dicionário

X3_ARQUIVO

X3_ORDEM

X3_CAMPO

X3_TIPO

X3_TAMANHO

X3_TITULO

X3_DESCRIC

X3_PICTURE

X3_VALID

X3_BROWSE

X3_VISUAL

X3_CONTEXT

X3_CBOX

X3_FOLDER

X3_PYME

X3_MODAL

T9C

10

T9C_CODART

C

15

Código ART

Código ART Serv.Cons.Civi

@!

S

A

R

1

S

2

C20

94

C20_DTCPIS

D

8

Dt. Comp ISS

Desc. Data Competencia

S

A

R

S

2

C1H

68

C1H_REGTRI

C

1

Reg.Especial

Regime Especial Tributaçã

@!

Pertence(" 123456")

S

A

R

1=Micro. Municipal;2=Estimativa;3=Sociedade Profissionais;4=Cooperativa;5=Micro. Individual (MEI);6=Micro. ou Emp. Pequeno Porte

S

2

C08

12

C08_PAISIB

C

3

País IBGE

Código do país IBGE

@!

S

A

R

S

2

SON

11

ON_CODART

C

15

Cod ART

Cód. ART Serv. Cons.Civil

@!

A

R

1

S

2

Demais Informações

GISS Online (tipo de registros )
Layout Único TAF ( integração novos campos )