Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus: | Os saldos dos tributos são totalizados pela rotina de Apuração do ICMS. Procedimento Recomendado: Configure o parâmetro MV_USASPED com conteúdo T (true); Refaça a apuração do ICMS para o período 1 com o tipo mensal (caso a apuração seja do tipo decendial, deve ser feita 03 apurações uma para cada período); Verifique se existe movimento para a tabela CDH (Apuração do ICMS); Configure os parâmetros Filial De/Até e selecione as Filiais que tenham sido configuradas da mesma forma para a apuração e para o meio magnético; Configure o parâmetro LIVRO da mesma forma para a apuração e para o meio magnético (para este item também será considerado o parâmetro Livro no cadastro de TES). Recomenda-se que este parâmetro seja configurado como *. Pontos de Atenção: Devem ser avaliados os lançamentos de incluídos manualmente na apuração do ICMS. |
Linha Datasul: | Verificar no módulo de Obrigações Fiscais o cadastro: Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI (OF0313) e caso necessário, corrigir o período declarado no arquivo. Os valores dos documentos fiscais poderão ser avaliados nos livros de entras e saídas. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos. |
Linha Logix: | Verificar os valores de crédito dos períodos anteriores e atual nos programas OBF4190 (ICMS) e OBF9740 (IPI), ou no livro registro da apuração pelos programas OBF8870/OBF12040 (ICMS) ou OBF9590/OBF12040 (IPI). |
| Linha RM: | A Apuração do ICMS/IPI é feita conforme os Lançamentos Fiscais, Outros Débitos\Credito e é automático. Necessário verificar no período de Apuração ou através de relatório qual valor esta incorreto e realizar o acerto |
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