Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus: | Este registro tem por objetivo informar detalhes das operações de importação, que estejam sendo documentadas pela nota fiscal escriturada no registro C100. Procedimento Recomendado Este registro é gerado a partir do livro fiscal. As informações complementares de importação podem ser lançadas por meio da rotina Complementos. |
Linha Datasul: | Essas informações são tratadas diretamente no módulo Configurador Layout Fiscal. A correção é efetuada no próprio módulo de Layout Fiscal através do programa: Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas (LF0203), localizar a tabela Documento Declaração Importação e efetuar a inclusão/manutenção conforme necessário. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha Logix: | Deve ser verificado o cadastro no processo de importação IMP0019 e os tributos da respectiva nota fiscal (SUP3760). Em caso de alteração é necessário recalcular os impostos no IMP0019 - Processos Importação opção "U_recalcula_impostos" e para a nota fiscal é necessário consistir novamente no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais opção "coNsiste". Em seguida processar o programa OBF12000/OBF0010 para que o mesmo realize a atualização dos documentos fiscais no módulo de OBF. Após efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
| Linha RM: | Para que o sistema gere o Registro C120 é preciso preencher a pasta "Importação" no Lançamento Fiscal. Se a origem do lançamento for a Gestão de Materiais, informe no movimento para que o Processo de Escrituração preencha no Lançamento Fiscal. |
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