Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Este registro tem por objetivo informar dados da fatura comercial.

Procedimento Recomendado:
Este registro é gerado a partir do livro fiscal quando há uma fatura para este documento (SE1/SE2) e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
  • Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A.
  • Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4.

 

É gerado um registro C141 para cada C140, contendo informações complementares da fatura (valor, data de vencimento).

Pontos de Atenção:

  1. As faturas são geradas automaticamente no momento da emissão do documento fiscal de acordo com a configuração do cadastro de Tipo de Entrada e Saída;
  2. É importante que a informação do cadastro de Tipos de Entrada e Saída esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal.

 

 

Linha Datasul:

A soma das parcelas não confere com o valor total da duplicada. As duplicatas da nota fiscal podem ser consultadas no módulo de Faturamento através do programa: Consultas Notas Fiscais (FT0904). 

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.

 

 

Linha Logix:

A soma das parcelas não confere com o valor total da duplicada.
A consulta das duplicatas pode ser realizada pelos programas:

Entradas: Módulo de Contas a Pagar, programa FIN30058.
Saídas: Módulo de Contas a Receber, programa VDP0768/VDP40030.

Após a correção deve ser efetuada novamente a extração do arquivo para EFD ICMS/IPI pelo programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário.

 

 

Linha RM:

As informações dos Registro C140 e C141 são geradas conforme o Aplicativo Financeiro.

É necessário integração com o Aplicativo Gestão Financeira

  • Sem rótulos