Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

A informação da Conta Contábil deve ser apresentada conforme orientações do Guia Prático:
  • Os registros relacionados com ativo imobilizado devem ter as contas contábeis informadas na rotina de Ativo Imobilizado e Saldo e Valores;
  • Os registros relacionados com nota fiscal devem ter as contas contábeis informadas na rotina de Documento Fiscal na tabela de itens de documento fiscal;
  • Os registros relacionados com CIAP devem ter as contas contábeis indicadas no campo determinada no parâmetro MV_F9CTBCC
 



Linha Datasul:

A conta contábil é demonstrada em registros nas demonstrações da nota fiscal e ativo imobilizado.

A conta contábil é demonstrada na EFD ICMS/IPI 

A correção da conta contábil nos documentos fiscais pode ser efetuada no módulo de Obrigações Fiscais no programa: Manutenção de Documentos Fiscais (OF0305), Manutenção dos itens do documento fiscal, informando a conta contábil de cada item.

Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos, caso necessário.



Linha Logix:

O Bloco H pode ser marcado antes de efetuar o processamento e geração do arquivo para EFD ICMS/IPI no programa OBF0110, quando marcado o bloco H, abrirá a tela para informar o período do inventário e o motivo do Inventário.



Linha RM:Isto é por Conta do Usuário. Na tela de Geração da Rotina existe o Campo "DATA INVENTARIO". Se este campo estiver preenchido é gerado o Bloco H
  • Sem rótulos