Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

A regra tem por objetivo apresentar uma divergência do Tipo do Item e as CFOP 's de operação para este item.


Procedimento Recomendado:
Pela rotina de acertos fiscais identificar os valores declarados tanto para as informações de cabeçalho quanto para as informações dos itens dos documentos, pelo cadastro de produto (SB1) é possível identificar o tipo do produto.


Pontos de Atenção:
  1. É importante que a informação do cadastro de produto esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal;
  2. É importante que a informação do cadastro de Tipos de Entrada e Saída esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal.
  3. A rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no RICMS do respectivo Estado.

 

 

Linha Datasul:

Essa situação não há ação no Sistema, uma vez que a nota fiscal foi emitida e autorizada pela SEFAZ, antes de qualquer alteração o contribuinte deve buscar orientação junto a SEFAZ de sua região para evitar possiveis sanções.

Nas próximas notas fiscais emitidas não utlizar CFOP incorreta para a operação.

 

 

Linha Logix:

Essa situação não há ação no Sistema, uma vez que a nota fiscal foi emitida e autorizada pela SEFAZ, antes de qualquer alteração o contribuinte deve buscar orientação junto a SEFAZ de sua região para evitar possíveis sanções.

Nas próximas notas fiscais emitidas não utilizar CFOP incorreto para a operação.

 

 

Linha RM:A legislação não permite lançamento de entrada para este modelo.

No caso de lançamentos de saída escriturados através da Gestão de Materiais, essa situação não irá ocorrer porque a NFC-e não será autorizada caso o CFOP esteja incorreto.

De qualquer forma, para corrigir a situação, basta localizar o lançamento fiscal e alertar o CFOP.

Se o documento eletrônico tiver sido emitido errado, verifique na SEFAZ de sua jurisdição o procedimento a ser adotado para correção.
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