RMFIS00004_12.004 - Registro Y570: Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte

Regras para geração do registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte:

A) Para seleção dos Lançamentos fiscais de retenção do Liber

• Lançamento de Saída
• DataLF do Lançamento no período da Rotina
• A Coligada e filial dos lançamentos serão selecionados conforme parametrização da rotina ECF
• Lançamento que não esteja com status Estonado ou Cancelado
• Que tenha cadastrado na pasta Outros Tributos do lançamento os tributos IRRF, IRRF-PJ ou CSLL-RF
• Para Montagem dos Valores dos Tributos serão considerados os valores da Tabela DTRBLAF (Tributos do lançamento)

B) Para seleção dos Lançamentos fiscais de retenção do Liber x Fluxus x Nucleus

Para utilizar a regra "B" é necessário o parâmetro da Tela Filial - Anexo - Parâmetros - Escrituração Contábil - Pasta  Tributação - "Carregar Retenções do Fluxus - Registro Y570" marcado.

• Lançamento de Saída
• A Coligada e filial dos lançamento serão selecionados conforme parametrização da rotina ECF
• Lançamento Fiscal que não seja Estonado ou Cancelado

Serão Selecionados os Lançamentos Observando também as regras abaixo:

1º) Serão selecionados os lançamentos fiscais aplicando a regra geral para o tributos IRRF-PJ. Para Montagem dos valores dos tributos serão considerados os valores da Tabela DTRBLAF (Tributos do lançamento)

2º) Serão selecionados lançamentos fiscais aplicando a regra geral. Os lançamentos fiscais selecionados devem ser vinculados a lançamento financeiro  com a data da baixa dentro do período de geração da rotina ECF.

3º) Serão selecionados lançamentos fiscais aplicando a regra geral.  Os lançamentos fiscais devem ser provenientes do (RMNucleus) Movimento que seja vinculado a lançamento financeiro com com a data da baixa dentro do período da geração da rotina.

Nas regras 2º e 3º, para Montagem dos valores dos tributos serão considerados os valores da Tabela FTRBLAN  (Tributos do lançamento Financeiro) considerando os tributos IRRF ou CSLL-RF.

IMPORTANTE! Para geração do Y570 utilizando informações do RM Fluxus será necessário entrar em contato com o Suporte e solicitar o Script ExecSql.RMLIBER.TSGAP6. Ao executar o script será criado o parâmetro “Carregar Retenções do Fluxus” nos parâmetros da ECF no cadastro da Filial. Marcando esse parâmetro o sistema irá verificar os lançamentos financeiros com os tributos CSLL-RF, IRRF. Caso o parâmetro esteja desmarcado o sistema irá verificar as informações somente no RM Liber.