Reajuste das Vendas

Para contabilizar o reajuste é necessário informar no Contrato de Venda no grupo Dados Gerais, item Contabilidade, os eventos contábeis para Reajuste. Estes eventos podem ser por percentual ou por fórmula. 

1 - Eventos Contabeis.
     1.1 - Itens Evento 
             Ao configurar os itens do evento tenha muita atenção com o campo "Classif. Conta:", este campo é utilizado na busca para o preenchimento correto dos valores dos itens. Caso o mesmo possua espaços ou tenha sido cadastrado com alguma diferença poderá ocorrer divergência no cálculo do contábil para registrar os valores de debito e credito.
Sugestão: O valor digitado na conta que terá seus vinculos criados, copie e cole nos defaults.
Exemplo: Nos itens do evento contábil foi definido que o default contábil virá da subunidade, então, no default contabil da subunidade cadastramos qual é a conta contábil, percentual e a classificação da conta e iremos informar (CMCREDTOTVS).
Agora vamos preparar os itens do evento que será utilizado na contabilização, informaremos que o default será a subunidade e os campos necessários, já o campo Classif. Conta informamos o valor informado no cadastro do default contábil cadastrado no empreendimento (CMCREDTOTVS). 
Com está configuração os valores irão bater corretamente.
Caso ao informar em um dos dois campos um valor diferente como o que apresentamos aqui (CMCRED) irá ocorrer divergência entre credito x debito 
Lembrete: O campo classificação da conta é um campo livre, você digita o valor que desejar para configurar.

Eventos por Percentual

É necessário escolher no item do evento o valor de incidência que será usado na contabilização e o percentual dele que será considerado. São várias possibilidades, escolha atentamente de acordo com sua necessidade.

Eventos por Fórmula

Nessa opção a fórmula é sempre executada duas vezes. Uma para o contexto de Correção Monetária e outra para o contexto de Juros de Contrato. É necessário que a fórmula identifique qual contexto do reajuste está sendo executado no momento e com esta informação proceda com o cálculo correto da contabilização para este contexto. Para isso é necessário ter um item para Correção Monetária e outro para Juros de Contrato. E em cada item, deve ser usada uma fórmula específica para ele. Sendo assim, no item de Correção Monetária, deve ser verificado qual o contexto de contabilização está sendo executado. Se for de Correção Monetária, a fórmula deve fazer o cálculo e retornar o valor esperado. Se for o contexto de Juros de Contrato, a fórmula deve retornar 0. Assim se garante que o valor gerado na fórmula de Correção Monetária, seja contabilizado apenas no lote de Correção Monetária evitando que ele seja incluído também no lote de Juros de Contrato. Para a contabilização de Juros de Contrato deve-se proceder de forma análoga. 

A verificação de qual contexto está sendo executado é feita pela variável de contexto TIPOREAJUSTE que terá um dos dois valores, CM para Correção Monetária e JUROS para Juros de Contrato.

Exemplo de Fórmula a ser usada no item de contabilização de Correção Monetária:

SE CONTEXTO('TIPOREAJUSTE') = 'CM' ENTAO

     1000

SENAO

     0

FIMSE;

Exemplo de fórmula a ser usada no item de contabilização de Juros de Contrato:

SE CONTEXTO('TIPOREAJUSTE') = 'JUROS' ENTAO

     500

SENAO

     0

FIMSE;

Nos exemplos acima foram usados valores fixos, sendo 1000 para Correção Monetária e 500 para Juros de Contrato. Porém, é possível fazer vários cálculos para se chegar no valor desejado, declarando e usando variáveis, usando funções de fórmulas, chamada de outras fórmulas, chamadas de consultas SQL, além claro de operações matemáticas.

Os trechos dos códigos que retornam 0 são para garantir que quando o contexto não é o desejado para aquela fórmula o valor considerado seja 0.  Isso faz com que não seja gerada nenhuma linha de contabilização em lotes indesejados.