Seguindo a gravação dos regstros 88STES serão gerados os registros 88STITNF: O registro 88STITNF será montado co mas informações das entradas dos produtos sujeitos à substituição tributária no mês e seguindo o seguinte layout:
1 Tipo = 88
2 Subtipo = STITNF
3 CNPJ CNPJ do remetente nas entradas
4 Modelo Código do modelo do documento fiscal
5 Série Série da nota fiscal
6 Número Número da nota fiscal
7 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação
8 CST Código da Situação Tributária
9 Número de Item Número de Ordem do Item na Nota Fiscal
10 Data Entrada Data da efetiva Entrada (formato AAAAMMDD)
11 Código do produto Código do produto do informante
12 Quantidade Quantidade do produto (com 3 casas decimais)
13 Valor do Produto Valor Bruto do Produto (com 2 casas decimais)
14 Valor do Desconto Valor do Desconto concedido no item (com 2 casas decimais)
15 Base Cálculo do ICMS OP Base de Cálculo do ICMS da Operação Própria (com 2 casas decimais)
16 Base Cálculo do ICMS ST Base de Cálculo do ICMS da Substituição Tributária (com 2 casas decimais)
17 Alíquota - ICMS/ST Alíquota Interna utilizada no cálculo relativo à apuração do ICMS/ST (com 2 casas decimais)
18 Alíquota - ICMS Operação Própria Alíquota utilizada no cálculo do ICMS relativo à Operação Própria (com 2 casas decimais)
19 Valor do IPI Valor do IPI (com 2 casas decimais)
20 Chave da NF-e Chave da NF-e |