98782 DSERFIS1-453 DT DEMONSTRATIVO DE VENDAS FORA DO ESTABELECIMENTO

Segmento:

Serviços

Função:

UPFIS.PRX

UPDFISA.PRW

FISR134.PRW

Solução/Implementação:

O relatório é separado em nas seguinte seções:

REMESSAS PARA VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO:

Serão consideradas as Notas Fiscais cadastradas na tabela SFT, aonde o campo FT_CFOP esteja com os CFOPS 5904 ou 6904. O objetivo é demonstrar a saída de mercadorias remetida sem destinatário certo, por qualquer meio de transporte, para a realização de operação fora do estabelecimento, neste ou em outro Estado.

VENDAS FORA DO ESTABELECIMENTO NO ESTADO DE GOIÁS:

Serão consideradas as Notas Fiscais cadastradas na tabela SFT, aonde o campo FT_CFOP esteja com os CFOPS 5103 ou 5104. O objetivo é demonstrar a venda das mercadorias realizadas fora do estado do estabelecimento e dentro do Estado de Goiás.

VENDAS FORA DO ESTABELECIMENTO EM OUTROS ESTADOS

Serão consideradas as Notas Fiscais cadastradas na tabela SFT, aonde o campo FT_CFOP esteja com os CFOPS 6103 ou 6104, o FT_ESTADO precisa estar diferente do parâmetro MV_ESTADO. O objetivo é demonstrar a venda das mercadorias realizadas fora do estado do estabelecimento e fora do estado de Goiás.

APURAÇÃO DO IMPOSTO A CREDITAR

Atenção: Esta parte do relatório não foi desenvolvida, pois a legislação disponível não detalha de forma clara como exatamente deve ser realizada esta apuração. Em contato com a Sefaz de Goiás os próprios analistas não souberam nos exemplificar como seriam esses cálculos. Desta forma, caso seja necessário o desenvolvimento deste tópico,precisamos de uma consulta formal a Sefaz com exemplos de cálculos.

IMPOSTO PAGO EM OUTRO ESTADO

Serão  considerados as Guias de Recolhimento cadastradas na tabela SF6, aonde as Notas Fiscais de Saída que originaram as Guias estejam com os CFOPS 6103 ou 6104, o FT_ESTADO precisa estar diferente do parâmetro MV_ESTADO. 

NOTA FISCAL PELA ENTRADA DE MERCADORIA NÃO ENTREGUE

Serão consideradas as Notas Fiscais cadastradas na tabela SFT, aonde o campo FT_CFOP esteja com os CFOPS 1904 ou 2904. O objetivo é demonstrar as entradas das mercadorias que não foram vendidas e retornaram ao estabelecimento.

Documentação completa: http://tdn.totvs.com/x/3aoGEQ