Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus 

Segmento:

Backoffice SP 

Módulo:COMPRAS (SIGACOM)
Função:COMPRADORES (COMA087)
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DBSUPINV-2672


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar no Novo Fluxo de Compras (NFC), a rotina de centralização de compras, como acontece com o legado.

Logo, no NFC, deve existir a possibilidade do usuário acessar uma tela e poder selecionar Solicitações de Compras (SCs) de outras unidades da empresa, para centralizar na Filial corrente do usuário, para que possa comprar tudo de uma vez só, sem necessidade de fazer individualmente esse processo.


03. SOLUÇÃO

Realizada a melhoria solicitada, onde no NFC - na tela de Necessidade de Compras - temos um botão de Centralização, que abrirá uma nova tela, dividida em dois grids, onde o usuário visualizará do lado esquerdo todas as solicitações de compras em aberto (menos da filial corrente logada), bastando selecionar no grid quais deseja centralizar, para que sejam exibidas do lado direito, indicando suas escolhas.

Após selecionar as SCs desejadas, basta clicar no botão Centralizar, que o sistema irá centralizar os itens para a unidade logada (como se a solicitação de compras tivesse partido dela) e retornará para a tela de Necessidade de Compras, exibindo todas as SCs criadas e centralizadas para a filial logada, bastando fazer o processo normal de utilização do NFC.

Nota 1

Caso existam itens que possam ser agrupados na centralização - que possuam o mesmo código de produto, a mesma data de solicitação e outras características, o sistema irá agrupar esses itens, conforme ocorre no NFC. Ou seja, se na Filial RJ foi solicitado 3 canetas e na Filial MG foi solicitado 5 canetas e demais dados são coincidentes - conforme trecho anterior - o sistema irá agrupar e criar apenas uma linha de produto na SC8, somando os valores desses itens das unidades, ou seja, vai criar um registro na SC8, de solicitação de caneta, mas com o total de 8 unidades requisitadas. 

Atenção

Centralização de Pedidos na hora de Gerar Pedido de Compra

No sistema, existe o parâmetro MV_COTFIAP - que indica se os pedidos gerados por cotações em compra centralizada serão administrados pela filial de compra ("C") ou pela filial de entrega ("E"). Se o parâmetro estiver com o valor padrão "C", que significa que será controlado pela centralizadora, o sistema irá gera o Pedido de Compra para a Filial Centralizadora.

Caso esteja com o valor "E", o sistema irá verificar se existem itens agrupados de compra centralizada e irá gerar o Pedido de Compra conforme SC1 desses pedidos, para entregar o pedido conforme solicitação original. Logo, conforme o exemplo da Nota 1, se o parâmetro estiver com o valor "E", na hora de gerar o Pedido de Compra, o sistema vai gerar um PC para a unidade RJ, com 3 canetas e outro PC para a undiade MG, com 5 canetas, já que são para unidades diferentes, mesmo tendo sido agrupados na SC8.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para o funcionamento correto da implementação é necessário aplicar o pacote de expedição contínua com data prevista para .

Para informações do parâmetro MV_COTFIAP, consulte a documentação: MV_COTFIAP - Pedidos gerados por cotações em compra centralizada serão administrados pela filial de compra ou pela filial de entrega.

Para maiores informações, consulte a documentação de referência do NFC no link: Novo Fluxo de Compras: Guia de Referência - Gestão de Compras - P12. 

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica