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  • Rateio no Pedido de Compras

Boletim Técnico: Rateio no Pedido de Compras
Ocorrência
Melhoria
Resumo 
Implementado na rotina Pedido de Compras (MATA121), o recurso que permite efetuar o rateio dos itens do Pedido de Compras por Entidade Contábil.O rateio será replicado ao Documento de Entrada, por meio da seleção dos itens do Pedido de Compras que irão compor o Documento de Entrada.
ID do Chamado
SCQMO7
Produtos
  • Microsiga 10
    • Módulos
    • SIGACOM
    Portais
    • nenhum
    Países
    • Brasil
    Sistema Operacional
  • todos
    • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    Pedido de Compras (MATA121), Documento de Entrada (MATA103)
    Número da FNC
    00000013213/2010
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Sim
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - U_UPDCOM14
    Procedimentos para Implementação

     

    Antes de executar o compatibilizador U_UPDCOM14 é imprescindível:
    a)    Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).
    b)    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
    c)    Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
    d)    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
    e)    O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.


     

          ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
    *         A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
                  i.        No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
                 ii.        Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
                iii.        Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
               iv.        Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
                v.        Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
               vi.        Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
              vii.        Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

     
    1.    Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDCOM14 no campo Programa Inicial.
    2.    Clique em OK para continuar.
    3.    Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDCOM14.
    4.    Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    5.    Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    6.    Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    7.    Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    8.    Clique em OK para encerrar o processamento.
    Descrição de Ajustes

     

    1.    Criação no arquivo SX3 – Campos:
    ·         Tabela SC7 - Pedido de Compras

    Campo
    C7_RATEIO
    Tipo
    C - Caracter
    Tamanho
    1
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Título
    Rateio
    Descrição
    Rateio
    Lista Opções
    1=Sim; 2=Não
    Inicia.Padrão
    '2'
    Nível
    1
    Browse
    Sim
    Ordem
    D2

     
    ·       Tabela SCH - Rateio Pedido de Compra

    Campo
    CH_FILIAL
    Tipo
    C - Caracter
    Tamanho
    2
    Decimal
    0
    Propriedade
    Visualizar
    Título
    Filial
    Descrição
    Filial do sistema
    Nível
    1
    Usado
    Não
    Browse
    Sim
    Grupo de Campos
    033 - Tamanho da Filial
    Ordem
    01

     

    Campo
    CH_PEDIDO
    Tipo
    C - Caracter
    Tamanho
    6
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Propriedade
    Visualizar
    Título
    Documento
    Descrição
    Número do Documento/Nota
    Nível
    1
    Obrigatório
    Sim
    Usado
    Não
    Browse
    Sim

     

    Campo
    CH_FORNECE
    Tipo
    C - Caracter
    Tamanho
    6
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Propriedade
    Visualizar
    Título
    Forn/Cliente
    Descrição
    Cóigo do Forn./Cliente
    Nível
    1
    Obrigatório
    Sim
    Usado
    Não
    Browse
    Sim

     

    Campo
    CH_LOJA
    Tipo
    C - Caracter
    Tamanho
    2
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Propriedade
    Visualizar
    Título
    Loja
    Descrição
    Loja do Forn/Cliente
    Nível
    1
    Obrigatório
    Sim
    Usado
    Não
    Browse
    Sim

     

    Campo
    CH_ITEMPD
    Tipo
    C - Caracter
    Tamanho
    4
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Título
    Item do Ped.
    Descrição
    Item do Pedido
    Nível
    1
    Obrigatório
    Sim
    Usado
    Não
    Browse
    Sim
    Ordem
    05

     

    Campo
    CH_ITEM
    Tipo
    C - Caracter
    Tamanho
    2
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Propriedade
    Visualizar
    Título
    Item
    Descrição
    Item do Rateio por CC
    Nível
    1
    Browse
    Sim
    Ordem
    06
    Campo
    CH_ITEM

     

    Campo
    CH_PERC
    Tipo
    N - Numérico
    Tamanho
    6
    Decimal
    2
    Formato
    @E 9999.99
    Título
    % Rat.
    Descrição
    % Rateio do Item
    Val. Usuário
    Positivo()
    Nível
    1
    Browse
    Sim
    Ordem
    07
    Campo
    CH_PERC

     

    Campo
    CH_CC
    Tipo
    C - Caracter
    Tamanho
    9
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Título
    C. de Custo
    Descrição
    Centro de Custo
    Cons. Padrão
    CTT
    Val. Sistema
    (Vazio() .OR. CTB105CC())
    Nível
    1
    Browse
    Sim
    Grupo de Campos
    004 - Centro de Custo

     

    Campo
    CH_CONTA
    Tipo
    C - Caracter
    Tamanho
    20
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Título
    C Contabil
    Descrição
    Conta Contábil
    Cons. Padrão
    CT1
    Val. Sistema
    vazio() .OR. Ctb105Cta()
    Nível
    1
    Browse
    Sim
    Grupo de Campos
    003 - Conta Contabil

     

    Campo
    CH_ITEMCTA
    Tipo
    C - Caracter
    Tamanho
    9
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Título
    Item Conta
    Descrição
    Item da Conta Contabil
    Cons. Padrão
    CTD
    Val. Sistema
    Vazio() .OR. Ctb105Item()
    Nível
    1
    Browse
    Sim
    Grupo de Campos
    005 - Item Contabil

     

    Campo
    CH_CLVL
    Tipo
    C - Caracter
    Tamanho
    9
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Título
    Classe Valor
    Descrição
    Classe Valor Contábil
    Modo Edição
    CtbInUse()
    Cons. Padrão
    CTH
    Val. Sistema
    Vazio() .OR. Ctb105ClVl()
    Nível
    1
    Browse
    Sim

     

    Campo
    CH_CUSTO1
    Tipo
    N - Numérico
    Tamanho
    14
    Decimal
    2
    Formato
    @E 999,999,999.99
    Título
    Custo Moeda1
    Descrição
    Custo de Entrada Moeda 1
    Nível
    1
    Obrigatório
    Sim
    Usado
    Não
    Browse
    Sim
    Ordem
    12

     

    Campo
    CH_CUSTO2
    Tipo
    N - Numérico
    Tamanho
    14
    Decimal
    2
    Formato
    @E 999,999,999.99
    Título
    Custo Moeda2
    Descrição
    Custo de Entrada Moeda 2
    Nível
    1
    Obrigatório
    Sim
    Usado
    Não
    Browse
    Sim
    Ordem
    13

     

    Campo
    CH_CUSTO3
    Tipo
    N - Numérico
    Tamanho
    14
    Decimal
    2
    Formato
    @E 999,999,999.99
    Título
    Custo Moeda3
    Descrição
    Custo de Entrada Moeda 3
    Nível
    1
    Obrigatório
    Sim
    Usado
    Não
    Browse
    Sim
    Ordem
    14

     

    Campo
    CH_CUSTO4
    Tipo
    N - Numérico
    Tamanho
    14
    Decimal
    2
    Formato
    @E 999,999,999.99
    Título
    Custo Moeda4
    Descrição
    Custo de Entrada Moeda 4
    Nível
    1
    Obrigatório
    Sim
    Usado
    Não
    Browse
    Sim
    Ordem
    15

     

    Campo
    CH_CUSTO5
    Tipo
    N - Numérico
    Tamanho
    14
    Decimal
    2
    Formato
    @E 999,999,999.99
    Título
    Custo Moeda5
    Descrição
    Custo de Entrada Moeda 5
    Nível
    1
    Obrigatório
    Sim
    Usado
    Não
    Browse
    Sim
    Ordem
    16

     
    2.   Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

    Chave
    Nome
    Modo
    PYME
    SCH
    Rateio Pedido de Compra
    E
    S

     
    3.   Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

    Índice
    SCH
    Ordem
    1
    Chave
    CH_FILIAL + CH_PEDIDO + CH_FORNECE + CH_LOJA + CH_ITEMPD + CH_ITEM
    Descrição
    Documento + Forn/Cliente + Loja + Item da PD + Item

     

    Índice
    SCH
    Ordem
    2
    Chave
    CH_FILIAL + CH_PEDIDO + CH_ITEMPD + CH_ITEM
    Descrição
    Documento + Forn/Cliente + Loja + Item da PD + Item

    Procedimentos para Utilização

     

    1. Acesse o módulo Compras, selecione Atualizações / Pedidos/ Pedidos de Compra (MATA121) e inclua um Pedido de Compras.
    2. Clique botão Rateio. O Sistema abrirá uma tela para informar os dados do rateio do item do Pedido de Compras.
     Observação:
    Nessa tela existe ainda a opção de carregar o rateio previamente cadastrado por meio da rotina Atualizações / Rateios / Rateios Externos (CTBA120).
    1. Confirme os dados do rateio e, seguida confirme o Pedido de Compras.
    2. Em Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103), inclua uma nota fiscal de entrada.
    3. Associe o Pedido de Compras, cadastrado previamente, por meio do botão Pedido.
    4. Clique no botão Rateio e observe que o rateio do item é o mesmo rateio incluído no Pedido de Compras.
    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas
    SC7 – Pedido de Compras, SD1 - Itens do Documento de Entrada, SDE – Rateio do Documento de Entrada, SCH – Rateio de Pedido de Compra

    • Sem rótulos