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Para emitir uma simples remessa baixando o estoque siga os procedimentos a seguir:

1) Clicar Acesse a rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque, clicar no botão "Novo";

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2) Selecionar a "Filial" que deseja emitir a nota fiscal de simples remessa;

3) Informar a "Série", caso não deseje que o número seja gerado automaticamente;
4) Informar ou selecionar a "Data de Entrega" da mercadoria;
5) Informar ou selecionar o "Cliente" para qual está sendo emitida a nota;

64) Selecionar o "Tipo de Frete";

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75) Selecionar a aba "Produtos";

86) Informar o código do "Produto" ou a "Descrição Produto" caso deseje que seja apresentado na grid produto(s) especifico(s);

97) Informar ou selecionar o "Fornecedor" ou "Departamento" caso deseje que seja apresentado na grid produtos referente apenas a estas categorias;

108) Selecionar na caixa "Estoque" a opção conforme necessidade;

119) Clicar no botão "Pesquisar";

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11) Selecionar na grid "Produtos" o item desejado e apertar a tecla "Enter" ou efetuar um duplo clique sobre o produto;

1312) Será aberta a tela "Item da Nota Fiscal (Produtos)";

1413) Informar a "Quantidade" do produto a ser enviado;15

14) Preencher os campos "Qtde bloqueada", "Qtde. Avariada", "Valor Item", "Base de ST", "Valor ST", " %IPI", " %ICMS", "Base ICMS", "% Base %Base Icms Red", "% Dif Alíquota" conforme política tributária da empresa e região;

1615) Informar ou selecionar o "Código Fiscal";

1716) Informar ou selecionar o código da "Situação Tributária" da nota;18) Conferir as informações apresentadas nos campos não editáveis da tela, sendo: "Código",

"Descrição", "Embalagem", "Quantidade em estoque", "Valor IPI KG", "Base Dif. Alíquota", "Valor Dif. Alíquota";
1917) Clicar no botão "Confirmar";

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20) Selecionar a aba "Itens";

21) Conferir os produtos e seus respectivos dados apresentados na grid;

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22) Caso necessário informar no campo "Obs." ou na tela "Observações" apresentada ao clicar no botão "Observações Adicionais" Para acrescentar alguma descrição  temos os campos Obs. (informação gerencial) e o campo Observações Adicionais (estas informações vão para o DANFE, no rodapé) dados referente ao produto selecionado na grid "Itens";

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23) Selecionar a aba "Tributação";

24) Clicar no botão "Tributação";
25) Conferir os números apresentados na aba;
26) Selecionar a aba "Outras Informações", caso deseje especificar dados referente ao frete e mercadoria;

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27) Informar ou selecionar o "Fornecedor Frete";
28) Informar o "N. Volumes" e a "Espécie Volumes";
29) Selecionar a aba "Contas a Receber";

30) Preencher as colunas "Cód. Cob", "Dt. Vencto" e "Valor " da grid apresentada na aba.

31) Conferir os dados dos campos apresentados na caixa "SubTotais";

32) Clicar no botão "Gravar";

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33) Será apresentada a mensagem "mensagem Deseja emitir Nota Fiscal?" Clicar "Sim";

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