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Rotinas 302 - Cadastrar Clientes, 316 - Digitar Pedido de Venda, 535 - Cadastrar Filiais, 1402 - Gerar faturamento amarrando filial virtual, 1419 - Gerar nota fiscal de transferência para filial virtual, 1452 - Emissão da Nota Fiscal e 3314 - Cadastrar Tab. de Prç Utilizada Pelo Cliente

Passo a passo:

Para realizar a parametrização do processo de filial virtual, realize os procedimentos abaixo:

Cadastrar Filial de Faturamento do Cliente na Rotina 302

1) Na rotina 302, clique o botão Manutenção de registro;

2) Preencha os campos e clique Pesquisar;

3) Na seção 03 - Endereço Comercial, no campo Filial de Faturamento, informe o código da filial virtual que foi definido na rotina 535,

4) Clique o botão Salvar.

Observação: é possível também realizar o cadastro da filial de faturamento do cliente na rotina 3314, conforme segue.

Realizar Cadastrar Filial de Faturamento do Cliente na Rotina 3314

1) Na rotina 3314, clique o botão Manutenção de registro,

2) Informe o Código Cliente * e os demais campos, conforme a necessidade, e clique Salvar.

Agora, continue o pedido de venda na rotina 316, com as devidas validações.

Realizar Pedido de Venda na Rotina 316

1) Na rotina 316, crie um pedido de venda do tipo Telemarketing/Força de Vendas com saída da filial original.

Observação: todos os clientes que serão faturados pela filial virtual, obrigatoriamente, devem ter o campo Filial NF preenchido. 

Após gravar os pedidos, prossiga com o processo de montagem de carga e emissão do mapa de separação, conforme os links a seguir.

Montar

Carga na

Rotina 901

• 901 - Como montar carregamento na rotina 901?

Emitir

Mapa de

Separação (de acordo com a política de sua empresa)

• 902 - Como emitir Mapa de Separação por Rua?
• 903 - Como emitir Mapa de Separação por Cidade?
• 931 - Como emitir mapa de separação por pedido na rotina 931?
• 938 - Como emitir mapa de separação de pedido por rua na rotina 938?

Após o processo de expedição, realize a transferência dos pedidos para a filial virtual na rotina 1419.

1) Na rotina 1419, informe os campos, conforme a necessidade, e clique Transferir. Assim, será gerada a nota de transferência na filial de venda para a filial virtual. 

Agora, realize o faturamento na rotina 1402.

Faturar Pedido de Venda na Rotina 1402

1) Na rotina 1402, gere o faturamento de acordo com o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237391010.

Após o faturamento , emita a nota fiscal na rotina na rotina 1402 e aprovação da nota na SEFAZ, essa nota poderá ser impressa na rotina 1452.

Emitir Nota Fiscal