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Alterar/atualizar dados do cliente/fornecedor de notas nas rotinas 1007/1008
Produto: | 202 - Cadastrar Fornecedor, 302 - Cadastrar Cliente |
Passo a passo: | Para alterar os dados do fornecedor ou cliente das rotinas 202 - Cadastrar Fornecedor, 302 - Cadastrar Cliente para as notas das |
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rotinas 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada, 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída realize os procedimentos abaixo: 1) Realize a correção do cadastro do fornecedor/cliente nas |
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rotinas 202/302 |
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conforme necessidade; 2) Acesse a |
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rotina 1000 - Processamentos Fiscais e informe |
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a Filial; 3) Marque a |
...
opção Histórico de |
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movimentações da sub-aba |
...
Opções Acessórias, |
...
aba Processamentos; 5) Selecione |
...
o Período; Observação: informe o número da nota no |
...
campo Nº Transação (Opcional) conforme a necessidade. 6) |
...
Clique Executar e a seguinte mensagem será apresentada: |
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Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente? |
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clique Não. |
...
| HTML |
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