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Alterar/atualizar dados do cliente/fornecedor de notas nas rotinas 1007/1008

Produto:

202 - Cadastrar Fornecedor, 302 - Cadastrar Cliente, 1000 - Processamentos Fiscais

Passo a passo:

Para alterar os dados do fornecedor ou cliente das rotinas 202 - Cadastrar Fornecedor, 302 - Cadastrar Cliente para as notas das rotinas 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada, 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída realize os procedimentos abaixo:

1) Realize a correção do cadastro do fornecedor/cliente nas rotinas 202/302 conforme necessidade;

2) Acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e informe a Filial;

3) Na aba Processamentos sub-aba Opções Acessórias, marque a opção Histórico de movimentações;

5) Selecione o Período;

Observação: informe o número da nota no campo Nº Transação (Opcional) conforme a necessidade.

6) Clique Executar;

7) A mensagem será apresentada: Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente? clique Não.

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O que fazer para alterar/atualizar dados do cliente/fornecedor de notas nas rotinas 1007/1008?

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