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  • Por que a nota cancelada não gera os registros C170 e C190 na rotina 1097?

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Nota cancelada não gera os registro C170 e C190 na rotina 1097

Produto:

1097 - Geração de Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

#dica: Conforme Guia pratico da EFD as notas fiscais cancelas não devem apresentar registros C170 e C190 na rotina 1097.

Conforme instrução do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD - ICMS/IPI, notas fiscais canceladas não devem apresentar registros filhos conforme citação abaixo:

" Para cada registro C100, obrigatoriamente deve ser apresentado, pelo menos, um registro C170 e um registro C190, observadas as exceções abaixo relacionadas:

Exceção 1: Para documentos com código de situação (campo COD_SIT) cancelado (código “02”), cancelado extemporâneo (código “03”), Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) denegada (código “04”), preencher somente os campos REG, IND_OPER, IND_EMIT, COD_MOD, COD_SIT, SER, NUM_DOC e CHV_NF-e. Para COD-SIT = 05 (numeração inutilizada), todos os campos referidos anteriormente devem ser preenchidos, exceto o campo CHV_NF-e. Demais campos deverão ser apresentados com conteúdo VAZIO “||”. Não informar registros filhos. A partir de janeiro de 2011, no caso de NF-e de emissão própria com código de situação (campo COD_SIT) cancelado (código “02”) e cancelado extemporâneo (código “03”) deverão ser informados os campos acima citados incluindo ainda a chave da NF-e. "

Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 2.0.13. Atualização: 2013.

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