Fique atento!
Esta documentação não é mais atualizada neste canal.
Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui.
Nota cancelada não gera os registro C170 e C190 na rotina 1097
Produto: | 1097 - Geração de Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
Passo a passo: | #dica: Conforme Guia pratico da EFD as notas fiscais cancelas não devem apresentar registros C170 e C190 na rotina 1097. |
Conforme instrução do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD - ICMS/IPI, notas fiscais canceladas não devem apresentar registros filhos conforme citação abaixo: " Para cada registro C100, obrigatoriamente deve ser apresentado, pelo menos, um registro C170 e um registro C190, observadas as exceções abaixo relacionadas: Exceção 1: Para documentos com código de situação (campo COD_SIT) cancelado (código “02”), cancelado extemporâneo (código “03”), Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) denegada (código “04”), preencher somente os campos REG, IND_OPER, IND_EMIT, COD_MOD, COD_SIT, SER, NUM_DOC e CHV_NF-e. Para COD-SIT = 05 (numeração inutilizada), todos os campos referidos anteriormente devem ser preenchidos, exceto o campo CHV_NF-e. Demais campos deverão ser apresentados com conteúdo VAZIO “||”. Não informar registros filhos. A partir de janeiro de 2011, no caso de NF-e de emissão própria com código de situação (campo COD_SIT) cancelado (código “02”) e cancelado extemporâneo (código “03”) deverão ser informados os campos acima citados incluindo ainda a chave da NF-e. " Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 2.0.13. Atualização: 2013. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas