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1. Acessando SIGACFG "Configurador" > Ambiente > Cadastros > Schedule > Agendamentos > Cadastro > Botão Incluir:
   
   
   
   
2. Ao clicar no botão incluir os campos: Código, Usuário, Nome do Usuário, Data, Hora e Ambiente serão auto - preenchidos com as informações do acesso
   propriamente dito, será necessário definir apenas a "ROTINA" rotina que no caso deve ser utilizado para Retorno Automático de COBRANÇA FINA205, a Empresa\Filial que o JOB vai considerar no Processamento e também deve-se informar o MÓDULO que se refere a ROTINA "06 - Financeiro"
   Image Removedretorno automático de cobrança (FINA205) ou pagamento
   (FINA435).
   
   Também é necessário configurar a empresa\filial de processamento do job/schedule é módulo.
   
   Configuração para ambiente exclusivo (SA6, SE8, SEE)
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   Quando as tabelas de cadastro de banco (SA6), saldo bancário (SE8) e parâmetros de banco (SEE) estão compartilhadas
   em todos os níveis, ao configurar a empresa\filial de processamento do job/schedule, é necessário configurar 
   apenas uma filial no job, e no cadastro de parâmetros de banco, na aba retorno automático configurar o campo 
   Proc Filial (EE_PROCFL) igual a Todas Filiais.
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   Obs: O "Parâmetros" não será utilizado para a rotina FINA205serão utilizados para as rotinas FINA205 e FINA435, pois os parâmetros de execução são definidos no Cadastro Parâmetros de Bancos FINA130.
   
   
   
3. Após realizado as definições acima, clique em "Recorrência", para definir a recorrência de execução do Job:
   
   Defina em qual momento e quantas vezes será realizado o processamento e "Confirme":
   
   
   
   
4. Feito isso, "Confirme" a inclusão do Agendamento:
   
   
   
   
5. Ainda no Cadastro do Schedule (CFGA010) acesse: Agent > Cadastro > Adicionar Agents Padrão
   
   
   
   Ao realizar a inclusão de um AGENT padrão, automaticamente o sistema já preenche os dados do ambiente padrão (logado) - IP do AppServer, PORTA, e Ambiente - que será executado o Job parametrizado anteriormente.

1. Cadastrar um banco (SA6) e Aba de "Cadastrais" de Parâmetros Bancos (SEE) de acordo com o link: 2 - CNAB - Principais Cadastros
   
   EE_EXTEN: Extensão que será considerada para identificar o arquivo de retorno do banco.
   
   
2. Aba "Retorno Automático":
   SIGAFIN "06 - Financeiro" > Atualizações > Cadastros > Parâmetros de Bancos (FINA130) > Selecione o Banco, Agência, Conta e SubConta Sub-Conta Desejado > Alterar > "Aba" Retorno Automático:
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A primeira definição a ser feita, é no campo EE_RETAUT. Esse campo define se esse cadastro efetuará somente retorno de COBRANÇA, PAGAMENTO ou AMBOS.

Após definido, parametrize o restante dos campos:

EE_AGLCTB: Define a aglutinação dos lançamentos contábeis na CT2, se a contabilização estiver ONLINE. Obs: Definição da contabilização é nas rotinas de processamento MANUAL, ou seja, se desejar utilizar a contabilização ONLINE de um retorno de COBRANÇA por exemplo, acesse: FINA200 > F12 > Contabiliza Online = SIM > OK > Sair da rotina.

Lembro que, como se trata de uma execução via Job, os lançamentos contábeis não serão apresentados na Tela quando os respectivos arquivos forem processados.

EE_ATUMOE: Define qual data será utilizada para atualização das moedas, caso tenha algum título que esteja com Moeda estrangeira.

EE_DIRPAG / EE_DIRREC: : Deve ser informado qual o diretório o arquivo de RETORNO estará localizado para processamento. Obs: Não é preciso informar o nome do arquivo, a rotina considera o arquivo que possua a extenção que está contida no campo EE_EXTEN.

EE_CFGPAG / EE_CFGREC: Deve ser informado somente o NOME (com exetenção) do arquivo de LAYOUT referente ao banco em questão. Obs: O arquivo deve estar localizado na pasta SYSTEM obrigatóriamente.

• é comum está pasta estar nomeada pelo legado de versões anteriores do Protheus, já em versões novas pode se encontrar a nomenclatura "Protheus_Data".

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