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Produto: | 1346 - Devolução de Cliente (Avulsa) |
Passo a passo: | Para gerar o contas a pagar a partir de uma devolução, realize as seguintes parametrizações: 1) Acesse a rotina 132-Parâmetros da presidência; 2) Pesquise o parâmetro 1298-Gerar contas a pagar crédito dev. cliente, marque-o como Sim e clique Salvar; 3) Ainda na rotina 132, pesquise o parâmetro 1269-Gerar crédito devolução cliente, marque-o como Sim e clique Salvar e fechar; 4) Acesse a rotina 302-Cadastrar Cliente e clique Manutenção de registro; 5) Informe os dados do cliente e clique Pesquisar; 6) Selecione o cadastro do cliente desejado com duplo clique; 7) No tópico 06-Posição Financeira, selecione Sim na opção Gerar Crédito na Devolução; 8) Clique o botão Salvar; 9) Na rotina 1346 realize normalmente o processo de devolução. Ao gravar, o sistema irá perguntar se deseja gerar um lançamento de crédito para o cliente, clique Sim; 10) Preencha o histórico na janela seguinte, Informe o motivo da geração de crédito e clique OK Ok; 11) Uma mensagem de confirmação será exibida, questionando se deseja gerar contas a pagar quitando o crédito gerado, marque Sim; Observação: o sistema selecionará o crédito gerado em uma devolução e a quitará ao gerar um contas a pagar para o cliente da devolução. 12) Informe os dados para geração de contas a pagar e clique Fechar; 13) Informe os dados da transportadora e emita a nota fiscal conforme a necessidade; 14) Por fim, será emitido o comprovante de crédito. Imprima conforme desejado. |
Observações: | O sistema selecionará o crédito gerado em uma devolução e a quitará ao gerar um contas a pagar para o cliente da devolução. |
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