Para gerar o contas a pagar a partir de uma devolução, realize as seguintes parametrizações:

1) Acesse a rotina 132-Parâmetros da presidência;

2) Pesquise o parâmetro 1298-Gerar contas a pagar crédito dev. cliente, marque-o como Sim e clique Salvar;

3) Ainda na rotina 132, pesquise o parâmetro 1269-Gerar crédito devolução cliente, marque-o como Sim e clique Salvar e fechar;

4) Acesse a rotina 302-Cadastrar Cliente e clique Manutenção de registro;

5) Informe os dados do cliente e clique Pesquisar;

6) Selecione o cadastro do cliente desejado com duplo clique;

7) No tópico 06-Posição Financeira, selecione Sim na opção Gerar Crédito na Devolução;

8) Clique o botão Salvar;

9) Na rotina 1346 realize normalmente o processo de devolução. Ao gravar, o sistema irá perguntar se deseja gerar um lançamento de crédito para o cliente, clique Sim;

10) Preencha o histórico na janela seguinte, Informe o motivo da geração de crédito e clique Ok;

11) Uma mensagem de confirmação será exibida, questionando se deseja gerar contas a pagar quitando o crédito gerado, marque Sim;

12) Informe os dados para geração de contas a pagar e clique Fechar;

13) Informe os dados da transportadora e emita a nota fiscal conforme a necessidade;

14) Por fim, será emitido o comprovante de crédito. Imprima conforme desejado.