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Gerar os retornos de vendas não entregue ao destinatário, cuja entrada é no CFOP 1949 / 2949, no SPED Contribuições
Produto: | 518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste /Avaria, 1303 - Devolução de Cliente, |
Passo a passo: | Para gerar os retornos de vendas não entregue ao destinatário, cuja entrada é no CFOP 1949 / 2949, no SPED Contribuições, siga as orientações abaixo: 1) Acesse a rotina 518 e clique Incluir; 2) Marque o Tipo do motivo igual a ED - Entrada Devolução (Cliente) e marque a opção É Retorno de venda não Entregue ao Dest.?; 3) Clique Gravar; |
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4) Em seguida, acesse a rotina 1303-Devolução de cliente preencha o campo Motivo da |
devolução de acordo com o motivo cadastrado na rotina 518; |
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5) |
Na rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar; |
6) Na caixa Dados Adicionais clique Ajuste Apuração PIS/COFINS; |
7) Preencha as colunas da planilha Ajustes da Contribuição para o PIS/COFINS - PIS = M 110 e M 220 / COFINS = M510 e M 620; |
8) Acione o botão Gerar Ajuste |
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9) Selecione a opção |
Retorno de Venda não Entregue ao Destinatário. Assim assim o débito do PIS/COFINS destacado nas notas de saídas serão estornado no Bloco M, registros M220/M620. |
10) Gere o arquivo! |
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