Histórico da Página

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1) Na rotina 1344, clique o botão Novo;2) Selecione , e selecione o Tipo Entrada  >>  6;

32) Informe a Filial Venda e informe o Motivo da devolução;

43) Marque na caixa Gerar Nota Fiscal Venda se a nota fiscal de venda deve ser gerada ou não (se gerada, a diferença da devolução gerará um pedido do tipo 1, mas caso a nota não seja gerada, será devolvida apenas a quantidade informada);

54) Informe o Cliente e pressione Enter para trazer as notas fiscais do tipo de venda 20 (se souber o número da NF, informe-o para facilitar a busca);

65) Informe no campo Gera Núm. NF se vai ser gerado o número de NF. Caso o cliente não tenha gerado NF, marque Não;

76) Na aba Chave NFe, informe o número da chave, e clique Localizar;

87) Clique no item que será devolvido e pressione a tecla Enter para abrir a tela de informações;

98) Informe a quantidade que será devolvida, ou seja, o que não foi vendido, e deixe a rotina aberta;

109) NAcesse a rotina 514 - Cadastrar tipo de tributação, vincule o Códigos Fiscais  >>  aba Código Fiscal  >>  sub-aba (B)  >>  campo Dev. Merc. Consig.;

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11) Clique Confirmar.. Em seguida, clique Gravar e feche a rotina;

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1210) Ainda Novamente na rotina 1344, aba Tributação, clique Gerar Tributação e, em seguida, clique Gravar;

13) Na tela que for apresentada, informe 11) Informe a cobrança e o plano de pagamento que será gerará o TV1 (da com a quantidade do que realmente foi vendido pelo cliente e será gerado o para gerar um contas a pagar);,

14) Após confirma aparecerá a tela com numero 12) Clique Gravar para ser apresentado na tela o número do pedido gerado.

Observação: este 15) Este pedido já será automaticamente faturado através da própria rotina 1344 (podendo ser consultado através da na rotina 335 onde - Consultar Pedido de Venda onde estará na posição F).16) Após  Após o faturamento do pedido gerado será finalizada a devolução, gerando a nota de entrada dos produtos não vendidos.

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