Como realizar o processo de retorno de uma venda consignada através da rotina 1344?

No acerto final, para efetuar a devolução dos produtos não vendidos e gerar o faturamento dos produtos vendidos é necessário utilizar a rotina 1344 - Devolução de venda consignada, e realizar os seguintes procedimentos:

1) Na rotina 1344, clique o botão Novo, e selecione o Tipo Entrada  >>  6;

2) Informe a Filial Venda e informe o Motivo da devolução;

3) Marque na caixa Gerar Nota Fiscal Venda se a nota fiscal de venda deve ser gerada ou não (se gerada, a diferença da devolução gerará um pedido do tipo 1, mas caso a nota não seja gerada, será devolvida apenas a quantidade informada);

4) Informe o Cliente e pressione Enter para trazer as notas fiscais do tipo de venda 20 (se souber o número da NF, informe-o para facilitar a busca);

5) Informe no campo Gera Núm. NF se vai ser gerado o número de NF. Caso o cliente não tenha gerado NF, marque Não;

6) Na aba Chave NFe, informe o número da chave, e clique Localizar;

7) Clique no item que será devolvido e pressione a tecla Enter para abrir a tela de informações;

8) Informe a quantidade que será devolvida, ou seja, o que não foi vendido, e deixe a rotina aberta;

9) Acesse a rotina 514 - Cadastrar tipo de tributação, vincule o Códigos Fiscais  >>  aba Código Fiscal  >>  sub-aba (B)  >>  campo Dev. Merc. Consig.. Em seguida, clique Gravar e feche a rotina;

10) Novamente na rotina 1344, aba Tributação, clique Gerar Tributação e, em seguida, clique Gravar;

11) Informe a cobrança e o plano de pagamento que gerará o TV1 (com a quantidade do que realmente foi vendido pelo cliente para gerar um contas a pagar),

12) Clique Gravar para ser apresentado na tela o número do pedido gerado.

Observação: este pedido já será automaticamente faturado através da própria rotina 1344 (podendo ser consultado na rotina 335 - Consultar Pedido de Venda onde estará na posição F). Após o faturamento do pedido será finalizada a devolução, gerando a nota de entrada dos produtos não vendidos.