Histórico da Página

...

Produto:

1301 -Receber Mercadoria

Passo a passo:

Para que o fornecedor sempre faça a entrada com o modelo de nota 55 na rotina 1301 - Receber Mercadoria é necessário alterar a configuração do fornecedor. Para realizar essa alteração, siga os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique o botão Manutenção de registro;

2) Clique o botão Pesquisar;

3) Dê um duplo clique sobre o fornecedor desejado;

4) Na seção 5.2.1 - Entrada Mercadoria, marque a opção Emite NF-e como Sim, e clique Salvar;

Observação: caso essa opção for marcada como Não, a entrada será feita com qualquer modelo de nota. Caso deseje a entrada do fornecedor via XML devem ser feitos os seguintes procedimentos.

5) Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e informe o código do Usuário;

6) Pesquise a rotina 1301 - Receber Mercadoria e marque a permissão 23 - Bloquear a entrada manual se fornecedor emite NF-e,

7) Clique Confirmar.

Observações:

Ao fazer as alterações na rotina 530, a rotina 1301 deve estar fechada. Na rotina 1301, a chave da nota deve ser preenchida na aba Complemento, no campo Chave NFe. Esse campo é o que fará a ligação com os livros fiscais e para a rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada.

HTML

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 7

Nova versão Atual

Chave