Histórico da Página

Pedido Cliente

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o número do pedido de venda do cliente cadastrado.

Natureza de Operação

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Natureza de Operação, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Espécie Pedido

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Espécie Pedido na implantação do pedido de venda.

Tipo Pedido

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Tipo Pedido, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Este campo está disponível para classificação ou indicação própria do usuário.

Prioridade

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o código de prioridade, para fornecimento do pedido de venda.

Data emissão Pedido

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar a data em que o pedido de venda foi emitido pelo representante ou cliente.

Data Implantação

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar a data em que o pedido de venda foi implantado no sistema.

Data Entrega Prevista

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar a data prevista para entrega do pedido de venda.

Data Entrega Original

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar a data de entrega solicitada pelo cliente.

Moeda Pedido

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Moeda Pedido, referente aos pedidos de venda cadastrados.

A Moeda do pedido de venda será solicitada somente quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será a assumida.

Tipo Preço

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Tipo Preço, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Tabela Preço

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Tabela Preço, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Moeda Faturamento

Representante

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o nome abreviado do representante.

Pedido Representante

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar número do pedido de venda do representante.

Informa Percentual Comissão

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o percentual de comissão do representante, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Comissão Emissão

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o percentual de comissão na emissão do pedido de venda.

Tabela Financiamento

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Tabela Financiamento, utilizada como padrão, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Condição de Pagamento

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Condição de Pagamento, utilizada como padrão, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Nr Processo Exportação

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Nr Processo Exportação referente aos pedidos de venda cadastrados.

Contato

Quando assinalado, permite ao usuário informar o contato do cliente no programa de pedidos de vendas.

Safra

Quando assinalado, permite ao usuário informar a safra relacionada ao pedido de venda.

Item Cliente

Quando selecionado, indica que o código do item do cliente será utilizado quando da implantação de pedidos de venda.

Item Cliente Pedido

Quando selecionado, indica que a relação item x cliente será utilizada quando da implantação do pedido de venda.

Multiplica Quantidade Configurado

Quando selecionado, indica que será assumido pelo campo Multiplica Quantidade Configurado / Composto, localizado no programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000).

Utiliza Tab Desconto

Quando selecionado, indica que será utilizada a tabela de descontos previamente cadastrada.

Calcular Pedido Inclusão / Alteração

Quantidade Unidade Cliente

Quando selecionado, indica que o usuário informado poderá atualizar a quantidade do pedido de venda na unidade do cliente.

Mantém Referência

Mantém Item

Quando selecionado, indica que o item informado para o pedido de venda, será sugerido na tela quando da inclusão de um novo item.

Reabrir Cotação ao cancelar Pedido

Quando selecionado, indica que a cotação será reaberta quando do cancelamento do pedido.

Bloqueia Natur Inconsistente

Arredonda Lote Múltiplo

Quando selecionado, indica que no Faturamento, o usuário não poderá alocar quantidades que não sejam múltiplas do lote. Neste caso, o sistema aloca o item arredondando para uma quantidade múltipla do lote.

Exemplo:
Pedido   Item     Lote Multiplo   Quant. Pedido     Usuário           Quant. Alocada

    A          1                6                     20                Marcado           18

    A          1                6                     20                Ñ Marcado        20. Usuário com permissão.

Baixa Estoque

Quando selecionado, indica que o usuário poderá atualizar o campo Baixa Estoque.

Permite Contingência NF-e

Libera Crédito

Quando selecionado, indica que o usuário informado poderá liberar os pedidos de venda bloqueados por crédito.

Libera Cotas

Quando selecionado, indica que o usuário informado poderá liberar os pedidos de venda bloqueados por cotas.

Libera Preços

Quando selecionado, indica que o usuário informado poderá liberar os pedidos de venda bloqueados por preços.

Libera Desconto

Quando selecionado, indica que o usuário informado poderá liberar os pedidos de venda bloqueados por descontos.

Código Item Permanece em Tela

Quando assinalado, indica que ao confirmar a inclusão de um item no pedido de venda, este mesmo item será apresentado na próxima sequência como padrão.

Exemplo:
Pedido 10, sequência 10 e sequência 20, item AA. Na sequência 10 foi incluído o item AA. Confirmar o item AA da sequência 10. De forma automática será trazido o item AA na sequência 20.

Reabrir Cotação ao Cancelar Pedido

Quando selecionado, indica que a cotação de vendas será reaberta caso o pedido de venda for cancelado.

Alocação Fácil Item a Item

Verifica Saldo Estoque

Quando selecionado, indica que o usuário poderá informar se o saldo de estoque será verificado no pedido de venda.

Considera Faturamento Mínimo

Quando selecionado, indica que o usuário poderá informar se o faturamento mínimo será considerado.

Bloqueia Pedido de Embarque já Calculado

Quando selecionado, indica que é possível incluir pedidos em embarques nos quais os resumos já se encontram calculados.

Reabre Resumos

Cálculo de Resumos

Quando selecionado, indica que os resumos dos embarques, na rotina de Pré-faturamento, serão calculados automaticamente.

Informa o Lote

Quando selecionado, indica que durante a montagem do embarque, o usuário pode informar o lote a ser alocado, por intermédio do programa Preparação do Faturamento (EQ0506). Caso não selecionado, indica que o sistema deve efetuar a seleção dos lotes, selecionando os lotes mais antigos para compor o embarque (FIFO).