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Produto: | 4010 - Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal | ||
Versões: | 28.7 | ||
Passo a passo: | Para parametrizar as Contas Contábeis na rotina 4010 para gerar o SPED Contribuições, realize os passos abaixo: Procedimentos Iniciais1) Atualize a rotina 500 para a versão 28.7 e marque as seguintes opções:
2) Clique o botão Atualizar. 3) Atualize a rotina 560 para a versão 28.7 e marque as seguintes opções:
4) Ainda na rotina 560, na aba Menu/Permissões/Fórmulas, marque a opção Criação/Exclusão de rotina (rotina 529) e clique o botão Confirmar. Importando contas contábeis1) Em seguida, acesse o ftp://ftp.pcinformatica.com.br/ e baixe a rotina 4010 na versão 28.7; 2) Acesse a rotina 4010 e realize a importação das contas contábeis cadastradas na rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico; 3) Clique o botão Importar Contas;
4) Agora, clique o botão Buscar contas (Rotina 1097); 5) As contas serão carregadas, clique o botão Gravar; Observação:
6) Cadastre as contas contábeis para todos os CFOPs das movimentações. 7) Ao finalizar a parametrização das contas na rotina 4010, gere os livros de entradas e saídas na rotina 1000. Lembrando que a rotina 1000 deverá estar na versão 28.7; 8) Gere um novo arquivo do Sped Contribuições na rotina 1097. | ||
Observações: | Se preferir cadastrar manualmente as contas contábeis na rotina 4010, utilize a opção Incluir. Preencha todos os campos e clique Gravar; Após importar as contas da 1097 para a rotina 4010 clique em Gravar realize um check list conferindo se os cadastro de todos os CFOP de Venda e Compra, Conhecimento de Transporte espécie CT, Nota de Serviço Espécie NS, estão de acordo com a movimentação da sua empresa. Observar se o cadastros para notas fiscais de Entrada estão com a os CFOP respectivos as espécie informada na 1007 Observe se o cadastros para notas fiscais de Entrada de CTE e notas de Serviços estão cadastrados corretamente de acordo com as espécie informada na 1007. Para cada CST não tributado ex: 04,06,08 deverá ser criado uma conta para os registros M400, M410, M800 e M8010 para cada CST, Igual a imagem. Repita este mesmo processo para os demais CST. OS códigos de naturezas para estes CST deverá ser sempre 01. Pois se trata de Receitas oi bloco M. Cadastrar uma conta como Outras para que gere o 0500 para o Bloco F100, informado na 1097. Caso possui devoluções de Mercadorias, gerado como Ajuste devolução, crie os registro M115 e M515 Na 4010, todas as apurações do bloco M sempre será como APURAÇÃO. Após realizar todos os cadastros na rotina 4010, realize a geração de Livro de Entrada e saída na rotina 1000 para todas as filiais que estiver possa ser gerado consolidada, para que as alterações seja replicado para as movimentações, Em seguida gere Sped contribuições normalmente |
HTML |
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