Produto:	Microsiga Protheus®
Módulo:	SIGAFAT - Faturamento

Conceito do Poder de/em Terceiro

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:

Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas ficará temporariamente em meu Poder.

A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro garantindo assim a integridade do Saldo.

Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).

Operações de Saída:

Operações de Entrada:

Âncora
CI
CI

Considerações importantes:

Entidade Cliente ou Fornecedor
Cadastro de Cliente OU Fornecedor é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).
Retorno Simbólico
Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.

Âncora
TG
TG
Triangulação / Operação Triangular
Consiste na Devolução de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclano).

Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

B6_TIPO	B6_IDENT	B6_SALDO	B6_PODER3	B6_IDENTB6	B6_ESTOQUE	B6_TPCF	B6_ATEND
D - De Terceiro E - Em Terceiro	Código (sequencial) de identificação dessa operação	Saldo a retornar	R - Remessa D - Devolução	Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)	Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)	C - Cliente F - Fornecedor	Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido

Âncora

	RNRF
	RNRF

Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento
Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda

Operações Específicas

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a SUGESTÃO de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	PD3
effectType	fade

Card

default	true
id	PD3
label	CONSIGNAÇÃO

Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.

Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda			Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material ao parceiro		Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda.	Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário		Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto.
Entrada 1: Retorno do material pelo parceiro (Se houve venda do produto esse retorno é SIMBÓLICO)		Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do parceiro.	Saída 1: Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido)		Aqui se fecha o ciclo de terceiro pois essa quantidade não tem mais de ser retornada ao proprietário (é necessário habilitar Triangulação).
		Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do parceiro.	Saída 2: Retorno ao proprietário do saldo não vendido (ignorar essa etapa caso não tenha ficado saldo)		Tipo B - Utiliza Fornecedor permite selecionar (C5_CLIENTE) o Fornecedor para a devolução. Possível que este retorno seja parcial.
Saída 2: Faturamento ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")	Entrada 2: Faturamento do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda)		Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	PD3
label	CONSERTO

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	CONSERTO_Situacoes
effectType	fade

Card

default	true
id	CONSERTO_Situacoes
label	Sit1: Produto me pertence
title	Envio PARA TERCEIRO realizar o conserto

Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto
Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material ao fornecedor
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor		Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.
Entrada 2: Faturamento do fornecedor para a mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	CONSERTO_Situacoes
label	Sit2: Produto pertence a terceiro

Conceito:

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)

SUGESTÃO de Processo no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto				Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto
Etapa da Operação	Campo	Conteúdo	Observação	Etapa da Operação	Campo	Conteúdo	Observação
Saída 1: Envio do material ao parceiro	C5_TIPO	Normal	Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda	Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário	C103TIPO	Beneficiamento	Informar na Nota (CA100FOR) o Cliente (proprietário) do produto
	F4_PODER3	Remessa			F4_PODER3	Remessa
	F4_ESTOQUE	Sim			F4_ESTOQUE	Sim
	F4_DUPLIC	Não			F4_DUPLIC	Não




				Saída 1: Retorno do material ao proprietário	C5_TIPO	Normal
					F4_PODER3	Devolução
					F4_ESTOQUE	Sim
					F4_DUPLIC	Não
Saída 2: Faturamento ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)	C5_TIPO	Normal		Saída 2: Faturamento da mão de obra ao proprietário (ignorar essa etapa se o produto estiver na garantia)	C5_TIPO	Normal
	F4_PODER3	Não controla			F4_PODER3	Não controla
	F4_ESTOQUE	Não			F4_ESTOQUE	Não	Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque
	F4_DUPLIC	Sim			F4_DUPLIC	Sim	.