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Nos blocos de apuração (Bloco E no caso de ICMS), escriturar a NF original como se ela tivesse sido emitida corretamente, escriturar a NF complementar com todos os valores (valor contábil, base de cálculo, imposto) zerados. No campo COD_INF_OBS de cada uma delas deverá ser informado um mesmo código previamente cadastrado em um registro 0450 (falarei disso no final) que esclarecerá a relação entre as notas fiscais.  No caso da NF complementar, no campo de situação do documento deverá ser informado o código 06 “Documento Referenciado”.

No registro 0450 terá um código no campo 2 que será utilizado (será informado no campo COD_INF_OBS) tanto nos registros referentes às NFs dos blocos dos documentos (C) quanto nos registros referentes às NFs nos registros dos blocos de apuração (E). No campo 3 será descrito o motivo da referenciação.

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