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Sequência Siscomex para Mercado Interno
Sequência Siscomex para Mercado Interno

Boletim Técnico: Sequência Siscomex para Mercado Interno
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada a alteração na rotina de Manutenção do Ato Concessório (EDCAC400), que permite que os insumos de importações e insumos de compras nacionais sejam gerados separadamente, tratando os saldos de compras nacionais e importações de maneiras distintas. Foram adaptadas as rotinas Manutenção de D.I. (EDCMN400) e Compras Nacionais (EDCNF400) no Easy Drawback Control, as rotinas de Desembaraço (EICDI500) e Receb. De Import. (EICDI154) no Easy Import Control e a rotina de Embarque (EECAE100) no Easy Export Control para efetuar as comprovações de anterioridades de acordo com a estrutura do ato.
ID do Chamado
TEFWG8
Produtos
  • Microsiga 11
  • Módulos
    • SIGAEDC
    Portais
    • nenhum
    Países
    • todos
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    EDCAC400.PRW – Manutenção do Ato Concessório; EDCBA400.PRW – Manutenção das Baixas de Ocorrências; EICIN100.PRW – Integrações; EDCMN400.PRW – Manutenção de DI`s ; EDCNF400.PRW – Manutenção de Compras Nacionais; EECAE100.PRW – Embarque Exportação; EICDI154.PRW – Recebimento de Importação; EICDI554.PRW – Recebimento de Importação; EICDI505.PRW - Desembaraço
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - UDINTMI
    Procedimentos para Implementação

    ·         Aplicar atualização do(s) programa(s) AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EDCAC400.PRW, EDCAC401.PRW, EDCBA400.PRW, EDCCE400.PRW, EDCIN100.PRW, EICIN100.PRW, EDCMN400.PRW, EDCNF400.PRW, EDCOR100.PRW, EECAE100.PRW, EECAE101.PRW, EICDI154.PRW, EICDI554.PRW, EICDI500.PRW, EICDI505.PRW, UDINTMI.PRW.

    ·         Possuir o pacote atualizado da FNC 000000255882010 referente ao regime de suspensão integrado.

    ·         Possuir o pacote atualizado da FNC 000000327312011 referente à vendas para exportadores.

    ·         Possuir o pacote atualizado da FNC 000000246582010 referente à Ocorrência de insumos.

    ·         Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UDINTMI.

     

    Antes de executar o compatibilizador UDINTMI é imprescindível:

    a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

    b)         Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

    c)          Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

    d)         Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

    e)         O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

     

     

     

    O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

     

    A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

     

                              i.     No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

                            ii.     Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

                           iii.     Se Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

                           iv.     Se Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

                             v.     Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

                           vi.     Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

                          vii.     Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

     

    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

     

    1.          Em Microsiga Protheus Smart Client, digite UDINTMI no campo Programa Inicial.

    2.          Clique em OK para continuar.

    3.          Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

    4.          Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

    5.          Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

    6.          Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

    7.          Clique em OK para encerrar o processamento.

    Descrição de Ajustes

    1.        Alteração de Tabelas no arquivo SX2 – Tabelas:

    ·         Tabela ED4 – Saldos dos Itens a Importar

    Chave

    ED4

    Único

    ED4_FILIAL+ED4_PD+ED4_NCM+ED4_ITEM+ED4_CAMB+STR(ED4_PERCPE,5,2)+ED4_UMNCM+ED4_IMPORT

     

    2.        Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

    ·         Tabela ED2 – Itens a Importar:

    Campo

    ED2_SEQMI

    Tipo

    C

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Título

    Seq. Sis. MI

    Descrição

    Sequência siscomex MI

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Sequência siscomex Mercado Interno

     

    ·         Tabela ED0 - Capa do Pedido de Drawback:

    Campo

    ED0_MIED4

    ED0_TIPINS

    Tipo

    C

    C

    Tamanho

    4

    1

    Decimal

    0

    0

    Título

    Seq MI ED4

    Insumos?

    Descrição

    Ultima Sequência ED4 MI

    Tipo de Insumos

    Usado

    Não

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Sim

    Browse

    Não

    Não

    Opções

    -

    0=Todos Importados; 1=Importados e Compras Nacionais; 2=Apenas Importados; 3=Apenas Compras Nacionais

    When

    -

    AC400When('ED0_TIPINS')

    Relação

    -

    “0”

    Val. Sistema

    -

    !Vazio() .And. AC400Valid('ED0_TIPINS')

    Help

    Última Sequência gerada dos Saldos de Insumos (ED4)

    Define como serão apresentados os insumos

    0- Considera todos insumos como importação 1- Gera seqsis diferentes para importação e Comp. Nacionais

    2- Gera seqsis diferentes e só apresentam as imp.

    3- Gera seqsis diferentes e só apresentam as Comp. Nac.

     

    ·         Tabela ED4 – Saldos dos Itens a Importar:

    Campo

    ED4_SEQMI

    ED4_IMPORT

    Tipo

    C

    C

    Tamanho

    4

    1

    Decimal

    0

    0

    Título

    Seq. Sis. MI

    Item Import.

    Descrição

    Sequência siscomex MI

    Item de Importação

    Usado

    Sim

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Não

    Browse

    Não

    Não

    Opções

    -

    S=Item Importado; N=Item Nacional

    Help

    Sequência siscomex Mercado Interno

    Sequência siscomex Mercado Interno

     

    ·         Tabela ED8 – Manut DI:

    Campo

    ED8_SEQMI

    Tipo

    C

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Título

    Seq. Sis. MI

    Descrição

    Sequência siscomex MI

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Val. Sistema

    CE400VALID('SEQMI')

    Help

    Sequência siscomex Mercado Interno

     

    ·         Tabela EDD – Relação de Exportação P/ Importação:

    Campo

    EDD_SEQMI

    Tipo

    C

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Título

    Seq. Sis. MI

    Descrição

    Sequência siscomex MI

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Sequência siscomex Mercado Interno

     

    ·         Tabela EDH – Baixas insumos a comprovar:

    Campo

    EDH_SEQMI

    EDH_NF

    EDH_SERIE

    Tipo

    C

    C

    C

    Tamanho

    4

    9

    3

    Decimal

    0

    0

    0

    Título

    Seq. Sis. MI

    Nota Fiscal

    Série

    Descrição

    Sequência siscomex MI

    Nota Fiscal de Devolução

    Série

    Usado

    Sim

    Sim

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Não

    Não

    Browse

    Não

    Sim

    Sim

    Help

    Sequência siscomex Mercado Interno

    Nota Fiscal de Devolução

    Série da Nota Fiscal

     

    Campo

    EDH_DTNF

    Tipo

    D

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Título

    Dt NF

    Descrição

    Data da NF

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Help

    Data da Nota Fiscal

     

    3.        Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

    ·         Tabela EDH – Baixas insumos a comprovar:

    Campo

    EDH_ UMITEM

    Tipo

    C

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    U.M. Item

    Descrição

    Unidade de Medida do item

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Val. Sistema

    ExistCpo('SAH',M->EDH_UMITEM)

    Help

    Unidade de Medida do item

     

    4.        Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

    ·       Pesquisa E29:

    Alias

    E29

    Tipo

    6

    Sequência

    01

    Contém

    ED4->ED4_ITEM $ M->ED8_COD_I .and. (ED4->ED4_IMPORT == 'S')

     

    ·       Pesquisa ED4:

    Alias

    ED4

    Tipo

    6

    Sequência

    01

    Contém

    FiltroED4()

     

    ·       Pesquisa ED4A:

    Alias

    ED4A

    ED4A

    ED4A

    Tipo

    4

    5

    6

    Sequência

    01

    02

    01

    Coluna

    03

    -

    -

    Descrição

    Seq. A.C.

    -

    -

    Contém

    ED4->ED4_SEQMI

    ED4->ED4_SEQMI

    ED4->ED4_ITEM $ M->ED8_COD_I .and. (ED4->ED4_IMPORT == 'N')

     

     

    5.        Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

    Índice

    ED4

    ED8

    Ordem

    8

    7

    Chave

    ED4_FILIAL+ED4_AC+ED4_SEQMI

    ED8_FILIAL+ED8_LI_NUM+ED8_DI_NUM+ED8_ADICAO+ED8_AC+ED8_SEQMI

    Descrição

    Ato Concess. + Seq. Compra Nacionais

    No. PLI/Reg. + No. da DI + No. Adicao + Ato Concess. + Seq.Comp.Nac

    Proprietário

    S

    S

     

    Índice

    ED8

    EDD

    Ordem

    8

    4

    Chave

    ED8_FILIAL+ED8_AC+ED8_SEQMI

    EDD_FILIAL+EDD_HAWB+EDD_INVOIC+EDD_PO_NUM+EDD_POSICA+EDD_PGI_NU+EDD_AC+EDD_SEQMI+EDD_PREEMB+EDD_PEDIDO+EDD_SEQUEN

    Descrição

    Ato Concess. + Seq. Compra Nacionais

    Proc. Import + Invoice + Ped. Import. + Linha Import + No. PLI + Ato C

    Proprietário

    S

    S

     

     

    6.        Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

    Índice

    ED4

    ED4

    Ordem

    1

    7

    Chave

    ED4_FILIAL+ED4_PD+ED4_NCM+ED4_ITEM+ED4_CAMB+STR(ED4_PERCPE,5,2)+ED4_UMNCM+ED4_IMPORT

    ED4_FILIAL+ED4_PD+ED4_NCM+ED4_ITEM+ED4_UMNCM+ED4_IMPORT

     

    7.        Alteração de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

    ·       Tabela ED8 – Manut. DI:

    Campo

    ED8_COD_I

    Sequência

    001

    Regra

    M->ED8_DES_DI:=Posicione('SB1',1,xFilial('SB1')+M->ED8_COD_I,'B1_DESC_GI')

    Campo Domínio

    ED8_DES_DI

    Tipo

    P

    Posiciona?

    N

    Proprietário

    S

    Procedimentos para Configuração

    Procedimentos para Utilização

    ·         Configure os parâmetros: MV_ANT_IMP = 2, MV_ANT_EXP = 2, MV_EEC_EDC = T, MV_EIC_EDC = T.

    ·         Possua uma estrutura de produtos cadastrada com pelo menos três insumos para o produto exportar para facilitar no exemplo a estrutura do produto para os insumos são de 1 para 1.

    ·         No cadastro dos Itens Importação colocar o conteúdo Não em um dos insumos para o campo Prod. Import(B1_IMPORT) e para os demais insumos colocar o conteúdo Sim.

    ·         Cadastre um Ato Concessório com a modalidade Suspensão, informando o campo Insumos ? (ED0_TIPINS) com o conteúdo Importados e Compras Nacionais para que seja gerado separado os itens importados das compras nacionais. No exemplo utilizamos uma quantidade de 100 para o produto exportado, para os insumos a quantidade também ficou de 100 de acordo com a estrutura.

    ·         No módulo de Importação (SIGAEIC)  cadastre um processo até a fase de desembaraço com um item anuente associando a PLI ao Ato Concessório cadastrado. No desembaraço preencha o campo Registro DI(W6_DTREG_D) e salve-o sem os dados da DI.

    ·         No módulo de Drawback (SIGAEDC) cadastre uma DI Externa de acordo com os insumos cadastrados no Ato Concessório, utilizando a quantidade total conforme o exemplo. Preencha o campo Registro DI(ED8_DTREG).

    ·         No módulo de Drawback (SIGAEDC) cadastre uma Compra Nacional de acordo com os insumos cadastrados no Ato Concessório, utilizando a quantidade total conforme o exemplo. Preencha os dados da Nota Fiscal e o campo Data NF(ED8_EMISSA).

    ·         No módulo de Exportação (SIGAEEC) cadastre um processo de exportação até a fase de  embarque com um produto com quantidade de 50, preenchendo o campo E.T.D(EEC_ETD) com a data maior que 30 dias após as datas informadas para as importações ou compras nacionais.

    ·         No módulo de Drawback (SIGAEDC) cadastre uma RE Externa com quantidade de 25, sem associar um ato concessório ao processo, preenchendo o campo Dt.Embarq.(ED9_DTEMB) com a data maior que 30 dias após as datas informadas para as importações ou compras nacionais.

    ·         No módulo de Drawback (SIGAEDC) cadastre Venda para exportador com quantidade 25, sem associar um ato concessório ao processo, preenchendo o campo Dt.Emissao (ED9_EMISSA) com a data maior que 30 dias após as datas informadas para as importações ou compras nacionais.

     

     

    Sequência 001:

     

    1.        No módulo Easy Drawback Control (SIGAEDC) acesse a rotina Atualizações/Ato Concessório/Manutenção (EDCAC400) selecione o Ato.

    2.        Concessório cadastrado e clique em Visualizar.

    3.        Verifique se o conteúdo do campo Insumos ? (ED0_TIPINS) está como Importados e Compras Nacionais, em seguida clique na pasta Saldos Exportação.

    4.        Visualize que a coluna Saldo Qtde está com o valor de 100, clique em Saldos de Insumos.

    5.        Verifique que existem dois insumos um deles para ser  apropriado na DI Externa e o outro na Importação, conforme o pré – requisito. O processo de importação esta com PLI associada ao Ato, por este motivo um dos itens no ato concessório esta sem saldo de LI, clique na pasta Saldos Compras Nacionais.

    6.        Visualize os saldos do insumo de Compras Nacionais.

    7.        Clique em  OK para retornar ao Browse.

     

    Sequência 002:

     

    1.        No módulo Easy Drawback Control (SIGAEDC) acesse a rotina Atualizações/Comprovações/Manutenção de DI (EDCMN400) selecione a DI cadastrada e em Ações Relacionadas clique em Compr do AC, informe o Ato Concessório e a sequência do insumo cadastrado e clique em OK  para efetuar a comprovação no Ato.

    2.        É apresentada a mensagem Operação realizada com sucesso, clique em OK.

    Sequência 003:

     

    1.        No módulo Easy Drawback Control (SIGAEDC) acesse a rotina Atualizações/Comprovações/Compras Nacionais (EDCNF400) selecione a Compra cadastrada e clique em Alterar. Na pasta Comprovação de A.C. informe o Ato Concessório e a sequência do insumo cadastrado e clique em Confirmar para efetuar a comprovação do insumo ao Ato.

    2.        Será Gravada a Compra e retornado para o browse principal.

     

    Sequência 004:

    1.        No módulo Easy Import Control (SIGAEIC) acesse a rotina Atualizações/Desembaraço/ Manutenção (EICDI505) selecione o processo cadastrado e clique em Alterar. Na pasta Embarque informe uma data no campo Dt Embarque (W6_DT_EMB), em seguida clique na pasta D.i..

    2.        Preencha os dados da DI informando todas as datas, em seguida clique em Confirmar para gravar os dados e retornar ao browse.

    3.        Visualize o processo gravado no browse.

     

    Sequência 005:

     

    1.        No módulo Easy Drawback Control (SIGAEDC) acesse a rotina Atualizações/ Ato Concessório/ Manutenção (EDCAC400). Selecione o ato cadastrado e clique em Visualizar.

    2.        Na pasta Saldos de Insumos e subpasta Saldos Importações, visualize que as colunas Saldo Qtd LI, Saldo Qtd DI, Saldo NCM LI e Saldo NCM DI estão com os valores abatidos de acordo com as importações, e as colunas Sld. Exportar e Sld NCM Exp estão com os saldos de exportações gerados.

    3.        Clique na subpasta Saldos Compras Nacionais para visualizar os mesmos saldos só que referente a compras nacionais.

    4.        Visualize o Saldo e clique em OK para retornar ao browse.

     

    Sequência 006:

     

    1.        No módulo Easy Drawback Control (SIGAEDC) acesse a rotina Atualizações/ Comprovações Externas/ RE`s Externos (EDCRE400).

    2.        Verifique se a RE cadastrada possui o campo Dt. Embarq. (ED9_DTEMB) preenchido com a data de no mínimo 30 dias maior que a data das importações e compras nacionais.

    3.        Em seguida em Ações Relacionadas clique no botão Comp.ato.Concess e preencha o ato e sequência cadastrado e clique em OK para comprovar o ato.

    4.        Ao apresentar a mensagem Deseja vincular o ato? clique em Sim, em seguida apresentará a mensagem Ato Concessório Vinculado com sucesso, clique em OK.

     

    Sequência 007:

     

    1.        No módulo Easy Drawback Control (SIGAEDC) acesse a rotina Atualizações/ Comprovações Externas/ Vendas p/Exportadores(EDCVE400).

    2.        Selecione a venda cadastrada e clique em Alterar. Na pasta Nota Fiscal verifique se o campo Dt.Emissao (ED9_EMISSA) está com uma data superior a 30 dias referente às importações, em seguida clique na pasta Comprovação de A.C..

    3.        Em seguida preencha os campos referente ao ato e sequência e clique em Confirmar para que seja feita a comprovação no Ato Concessório.

     

    Sequência 008:

     

    1.        No módulo Easy Export Control (SIGAEEC)acesse a rotina Atualizações/ Embarque/ Manutenção (EECAE100), selecione o processo e clique em Alterar.

    2.        Na pasta Transporte preencha o campo E.T.D (EEC_ETD) com uma data superior a 30 dias das importações, em seguida clique em Pedidos.

    3.        Desmarque o item e marque novamente, será aberta a tela Definição de produtos o Embarque. Preencha o campo Ato Conces (EE9_ATOCON) e clique em Confirmar.

    4.        Ao apresentar a tela de Opções de apropriação automática selecione as opções Saldo a exportar do compromisso de exportação e Sempre Exibe tela de Confirmação e clique em Confirmar.

    5.        Em seguida verifique se a comprovação será para o Ato cadastrado e clique em Confirmar.

    6.        Confirme a apropriação, o item ficará marcado.

    7.        Clique em Confirmar para retornar a capa do embarque e para gravação das alterações do embarque.

    8.        Será retornado ao browse principal.

     

     

     

     

    Sequência 009:

     

    1.        No módulo Easy Drawback Control (SIGAEDC) acesse a rotina Atualizações/ Ato Concessório/ Manutenção(EDCAC400), selecione o ato cadastrado e clique em Visualizar.

    2.        Na pasta Saldos Exportação visualize que as colunas Saldo Qtde e  Saldo NCM estão abatidos de acordo com as exportações e vendas p/ exportadores.

    3.        Na pasta Saldos de Insumos e subpasta Saldos Importações posicione no topo para apresentar todos os itens. Visualize que as  colunas Sld. Exportar e Sld NCM Exp estão com os saldos de exportações abatidos de acordo com as exportações e vendas para exportadores, clique na subpasta Saldos Compras Nacionais.

    4.        Visualize que os saldos das colunas Sld. Exportar e Sld NCM Exp estão com os saldos de exportações abatidos de acordo com as exportações e vendas para exportadores. Clique em OK para retornar ao browse.

    5.        Visualize o ato no browse principal.

    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas

    ED0 – Capa do Pedido de Drawback

    ED2 – Itens a Importar

    ED4 – Saldos dos Itens a Importar

    ED8 – Manutenção de DI

    EDD – Relação de Exportação p/ Importação

    EDH – Baixas Insumos a Comprovar

    Observações