Boletim Técnico: Sequência Siscomex para Mercado Interno
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada a alteração na rotina de Manutenção do Ato Concessório (EDCAC400), que permite que os insumos de importações e insumos de compras nacionais sejam gerados separadamente, tratando os saldos de compras nacionais e importações de maneiras distintas. Foram adaptadas as rotinas Manutenção de D.I. (EDCMN400) e Compras Nacionais (EDCNF400) no Easy Drawback Control, as rotinas de Desembaraço (EICDI500) e Receb. De Import. (EICDI154) no Easy Import Control e a rotina de Embarque (EECAE100) no Easy Export Control para efetuar as comprovações de anterioridades de acordo com a estrutura do ato.
ID do Chamado
TEFWG8
Produtos
Microsiga 11
Módulos
- SIGAEDC
Portais
- nenhum
Países
- todos
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
EDCAC400.PRW – Manutenção do Ato Concessório; EDCBA400.PRW – Manutenção das Baixas de Ocorrências; EICIN100.PRW – Integrações; EDCMN400.PRW – Manutenção de DI`s ; EDCNF400.PRW – Manutenção de Compras Nacionais; EECAE100.PRW – Embarque Exportação; EICDI154.PRW – Recebimento de Importação; EICDI554.PRW – Recebimento de Importação; EICDI505.PRW - Desembaraço
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- UDINTMI
Procedimentos para Implementação
· Aplicar atualização do(s) programa(s) AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EDCAC400.PRW, EDCAC401.PRW, EDCBA400.PRW, EDCCE400.PRW, EDCIN100.PRW, EICIN100.PRW, EDCMN400.PRW, EDCNF400.PRW, EDCOR100.PRW, EECAE100.PRW, EECAE101.PRW, EICDI154.PRW, EICDI554.PRW, EICDI500.PRW, EICDI505.PRW, UDINTMI.PRW.
· Possuir o pacote atualizado da FNC 000000255882010 referente ao regime de suspensão integrado.
· Possuir o pacote atualizado da FNC 000000327312011 referente à vendas para exportadores.
· Possuir o pacote atualizado da FNC 000000246582010 referente à Ocorrência de insumos.
· Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UDINTMI.
Antes de executar o compatibilizador UDINTMI é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
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1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite UDINTMI no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Alteração de Tabelas no arquivo SX2 – Tabelas:
· Tabela ED4 – Saldos dos Itens a Importar
| Chave | ED4 |
| Único | ED4_FILIAL+ED4_PD+ED4_NCM+ED4_ITEM+ED4_CAMB+STR(ED4_PERCPE,5,2)+ED4_UMNCM+ED4_IMPORT |
2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela ED2 – Itens a Importar:
| Campo | ED2_SEQMI |
| Tipo | C |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Título | Seq. Sis. MI |
| Descrição | Sequência siscomex MI |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Sequência siscomex Mercado Interno |
· Tabela ED0 - Capa do Pedido de Drawback:
| Campo | ED0_MIED4 | ED0_TIPINS |
| Tipo | C | C |
| Tamanho | 4 | 1 |
| Decimal | 0 | 0 |
| Título | Seq MI ED4 | Insumos? |
| Descrição | Ultima Sequência ED4 MI | Tipo de Insumos |
| Usado | Não | Sim |
| Obrigatório | Não | Sim |
| Browse | Não | Não |
| Opções | - | 0=Todos Importados; 1=Importados e Compras Nacionais; 2=Apenas Importados; 3=Apenas Compras Nacionais |
| When | - | AC400When('ED0_TIPINS') |
| Relação | - | “0” |
| Val. Sistema | - | !Vazio() .And. AC400Valid('ED0_TIPINS') |
| Help | Última Sequência gerada dos Saldos de Insumos (ED4) | Define como serão apresentados os insumos 0- Considera todos insumos como importação 1- Gera seqsis diferentes para importação e Comp. Nacionais 2- Gera seqsis diferentes e só apresentam as imp. 3- Gera seqsis diferentes e só apresentam as Comp. Nac. |
· Tabela ED4 – Saldos dos Itens a Importar:
| Campo | ED4_SEQMI | ED4_IMPORT |
| Tipo | C | C |
| Tamanho | 4 | 1 |
| Decimal | 0 | 0 |
| Título | Seq. Sis. MI | Item Import. |
| Descrição | Sequência siscomex MI | Item de Importação |
| Usado | Sim | Sim |
| Obrigatório | Não | Não |
| Browse | Não | Não |
| Opções | - | S=Item Importado; N=Item Nacional |
| Help | Sequência siscomex Mercado Interno | Sequência siscomex Mercado Interno |
· Tabela ED8 – Manut DI:
| Campo | ED8_SEQMI |
| Tipo | C |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Título | Seq. Sis. MI |
| Descrição | Sequência siscomex MI |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Val. Sistema | CE400VALID('SEQMI') |
| Help | Sequência siscomex Mercado Interno |
· Tabela EDD – Relação de Exportação P/ Importação:
| Campo | EDD_SEQMI |
| Tipo | C |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Título | Seq. Sis. MI |
| Descrição | Sequência siscomex MI |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Sequência siscomex Mercado Interno |
· Tabela EDH – Baixas insumos a comprovar:
| Campo | EDH_SEQMI | EDH_NF | EDH_SERIE |
| Tipo | C | C | C |
| Tamanho | 4 | 9 | 3 |
| Decimal | 0 | 0 | 0 |
| Título | Seq. Sis. MI | Nota Fiscal | Série |
| Descrição | Sequência siscomex MI | Nota Fiscal de Devolução | Série |
| Usado | Sim | Sim | Sim |
| Obrigatório | Não | Não | Não |
| Browse | Não | Sim | Sim |
| Help | Sequência siscomex Mercado Interno | Nota Fiscal de Devolução | Série da Nota Fiscal |
| Campo | EDH_DTNF |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Título | Dt NF |
| Descrição | Data da NF |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Data da Nota Fiscal |
3. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela EDH – Baixas insumos a comprovar:
| Campo | EDH_ UMITEM |
| Tipo | C |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | U.M. Item |
| Descrição | Unidade de Medida do item |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Val. Sistema | ExistCpo('SAH',M->EDH_UMITEM) |
| Help | Unidade de Medida do item |
4. Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
· Pesquisa E29:
| Alias | E29 |
| Tipo | 6 |
| Sequência | 01 |
| Contém | ED4->ED4_ITEM $ M->ED8_COD_I .and. (ED4->ED4_IMPORT == 'S') |
· Pesquisa ED4:
| Alias | ED4 |
| Tipo | 6 |
| Sequência | 01 |
| Contém | FiltroED4() |
· Pesquisa ED4A:
| Alias | ED4A | ED4A | ED4A |
| Tipo | 4 | 5 | 6 |
| Sequência | 01 | 02 | 01 |
| Coluna | 03 | - | - |
| Descrição | Seq. A.C. | - | - |
| Contém | ED4->ED4_SEQMI | ED4->ED4_SEQMI | ED4->ED4_ITEM $ M->ED8_COD_I .and. (ED4->ED4_IMPORT == 'N') |
5. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
| Índice | ED4 | ED8 |
| Ordem | 8 | 7 |
| Chave | ED4_FILIAL+ED4_AC+ED4_SEQMI | ED8_FILIAL+ED8_LI_NUM+ED8_DI_NUM+ED8_ADICAO+ED8_AC+ED8_SEQMI |
| Descrição | Ato Concess. + Seq. Compra Nacionais | No. PLI/Reg. + No. da DI + No. Adicao + Ato Concess. + Seq.Comp.Nac |
| Proprietário | S | S |
| Índice | ED8 | EDD |
| Ordem | 8 | 4 |
| Chave | ED8_FILIAL+ED8_AC+ED8_SEQMI | EDD_FILIAL+EDD_HAWB+EDD_INVOIC+EDD_PO_NUM+EDD_POSICA+EDD_PGI_NU+EDD_AC+EDD_SEQMI+EDD_PREEMB+EDD_PEDIDO+EDD_SEQUEN |
| Descrição | Ato Concess. + Seq. Compra Nacionais | Proc. Import + Invoice + Ped. Import. + Linha Import + No. PLI + Ato C |
| Proprietário | S | S |
6. Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
| Índice | ED4 | ED4 |
| Ordem | 1 | 7 |
| Chave | ED4_FILIAL+ED4_PD+ED4_NCM+ED4_ITEM+ED4_CAMB+STR(ED4_PERCPE,5,2)+ED4_UMNCM+ED4_IMPORT | ED4_FILIAL+ED4_PD+ED4_NCM+ED4_ITEM+ED4_UMNCM+ED4_IMPORT |
7. Alteração de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
· Tabela ED8 – Manut. DI:
| Campo | ED8_COD_I |
| Sequência | 001 |
| Regra | M->ED8_DES_DI:=Posicione('SB1',1,xFilial('SB1')+M->ED8_COD_I,'B1_DESC_GI') |
| Campo Domínio | ED8_DES_DI |
| Tipo | P |
| Posiciona? | N |
| Proprietário | S |
Procedimentos para Configuração
Procedimentos para Utilização
· Configure os parâmetros: MV_ANT_IMP = 2, MV_ANT_EXP = 2, MV_EEC_EDC = T, MV_EIC_EDC = T.
· Possua uma estrutura de produtos cadastrada com pelo menos três insumos para o produto exportar para facilitar no exemplo a estrutura do produto para os insumos são de 1 para 1.
· No cadastro dos Itens Importação colocar o conteúdo Não em um dos insumos para o campo Prod. Import(B1_IMPORT) e para os demais insumos colocar o conteúdo Sim.
· Cadastre um Ato Concessório com a modalidade Suspensão, informando o campo Insumos ? (ED0_TIPINS) com o conteúdo Importados e Compras Nacionais para que seja gerado separado os itens importados das compras nacionais. No exemplo utilizamos uma quantidade de 100 para o produto exportado, para os insumos a quantidade também ficou de 100 de acordo com a estrutura.
· No módulo de Importação (SIGAEIC) cadastre um processo até a fase de desembaraço com um item anuente associando a PLI ao Ato Concessório cadastrado. No desembaraço preencha o campo Registro DI( W6_DTREG_D) e salve-o sem os dados da DI.
· No módulo de Drawback (SIGAEDC) cadastre uma DI Externa de acordo com os insumos cadastrados no Ato Concessório, utilizando a quantidade total conforme o exemplo. Preencha o campo Registro DI(ED8_DTREG).
· No módulo de Drawback (SIGAEDC) cadastre uma Compra Nacional de acordo com os insumos cadastrados no Ato Concessório, utilizando a quantidade total conforme o exemplo. Preencha os dados da Nota Fiscal e o campo Data NF(ED8_EMISSA).
· No módulo de Exportação (SIGAEEC) cadastre um processo de exportação até a fase de embarque com um produto com quantidade de 50, preenchendo o campo E.T.D(EEC_ETD) com a data maior que 30 dias após as datas informadas para as importações ou compras nacionais.
· No módulo de Drawback (SIGAEDC) cadastre uma RE Externa com quantidade de 25, sem associar um ato concessório ao processo, preenchendo o campo Dt.Embarq.(ED9_DTEMB) com a data maior que 30 dias após as datas informadas para as importações ou compras nacionais.
· No módulo de Drawback (SIGAEDC) cadastre Venda para exportador com quantidade 25, sem associar um ato concessório ao processo, preenchendo o campo Dt.Emissao (ED9_EMISSA) com a data maior que 30 dias após as datas informadas para as importações ou compras nacionais.
Sequência 001:
1. No módulo Easy Drawback Control (SIGAEDC) acesse a rotina Atualizações/Ato Concessório/Manutenção (EDCAC400) selecione o Ato.
2. Concessório cadastrado e clique em Visualizar.
3. Verifique se o conteúdo do campo Insumos ? (ED0_TIPINS) está como Importados e Compras Nacionais, em seguida clique na pasta Saldos Exportação.
4. Visualize que a coluna Saldo Qtde está com o valor de 100, clique em Saldos de Insumos.
5. Verifique que existem dois insumos um deles para ser apropriado na DI Externa e o outro na Importação, conforme o pré – requisito. O processo de importação esta com PLI associada ao Ato, por este motivo um dos itens no ato concessório esta sem saldo de LI, clique na pasta Saldos Compras Nacionais.
6. Visualize os saldos do insumo de Compras Nacionais.
7. Clique em OK para retornar ao Browse.
Sequência 002:
1. No módulo Easy Drawback Control (SIGAEDC) acesse a rotina Atualizações/Comprovações/Manutenção de DI (EDCMN400) selecione a DI cadastrada e em Ações Relacionadas clique em Compr do AC, informe o Ato Concessório e a sequência do insumo cadastrado e clique em OK para efetuar a comprovação no Ato.
2. É apresentada a mensagem Operação realizada com sucesso, clique em OK.
Sequência 003:
1. No módulo Easy Drawback Control (SIGAEDC) acesse a rotina Atualizações/Comprovações/Compras Nacionais (EDCNF400) selecione a Compra cadastrada e clique em Alterar. Na pasta Comprovação de A.C. informe o Ato Concessório e a sequência do insumo cadastrado e clique em Confirmar para efetuar a comprovação do insumo ao Ato.
2. Será Gravada a Compra e retornado para o browse principal.
Sequência 004:
1. No módulo Easy Import Control (SIGAEIC) acesse a rotina Atualizações/Desembaraço/ Manutenção (EICDI505) selecione o processo cadastrado e clique em Alterar. Na pasta Embarque informe uma data no campo Dt Embarque (W6_DT_EMB), em seguida clique na pasta D.i..
2. Preencha os dados da DI informando todas as datas, em seguida clique em Confirmar para gravar os dados e retornar ao browse.
3. Visualize o processo gravado no browse.
Sequência 005:
1. No módulo Easy Drawback Control (SIGAEDC) acesse a rotina Atualizações/ Ato Concessório/ Manutenção (EDCAC400). Selecione o ato cadastrado e clique em Visualizar.
2. Na pasta Saldos de Insumos e subpasta Saldos Importações, visualize que as colunas Saldo Qtd LI, Saldo Qtd DI, Saldo NCM LI e Saldo NCM DI estão com os valores abatidos de acordo com as importações, e as colunas Sld. Exportar e Sld NCM Exp estão com os saldos de exportações gerados.
3. Clique na subpasta Saldos Compras Nacionais para visualizar os mesmos saldos só que referente a compras nacionais.
4. Visualize o Saldo e clique em OK para retornar ao browse.
Sequência 006:
1. No módulo Easy Drawback Control (SIGAEDC) acesse a rotina Atualizações/ Comprovações Externas/ RE`s Externos (EDCRE400).
2. Verifique se a RE cadastrada possui o campo Dt. Embarq. (ED9_DTEMB) preenchido com a data de no mínimo 30 dias maior que a data das importações e compras nacionais.
3. Em seguida em Ações Relacionadas clique no botão Comp.ato.Concess e preencha o ato e sequência cadastrado e clique em OK para comprovar o ato.
4. Ao apresentar a mensagem Deseja vincular o ato? clique em Sim, em seguida apresentará a mensagem Ato Concessório Vinculado com sucesso, clique em OK.
Sequência 007:
1. No módulo Easy Drawback Control (SIGAEDC) acesse a rotina Atualizações/ Comprovações Externas/ Vendas p/Exportadores(EDCVE400).
2. Selecione a venda cadastrada e clique em Alterar. Na pasta Nota Fiscal verifique se o campo Dt.Emissao (ED9_EMISSA) está com uma data superior a 30 dias referente às importações, em seguida clique na pasta Comprovação de A.C..
3. Em seguida preencha os campos referente ao ato e sequência e clique em Confirmar para que seja feita a comprovação no Ato Concessório.
Sequência 008:
1. No módulo Easy Export Control (SIGAEEC) acesse a rotina Atualizações/ Embarque/ Manutenção (EECAE100), selecione o processo e clique em Alterar.
2. Na pasta Transporte preencha o campo E.T.D (EEC_ETD) com uma data superior a 30 dias das importações, em seguida clique em Pedidos.
3. Desmarque o item e marque novamente, será aberta a tela Definição de produtos o Embarque. Preencha o campo Ato Conces (EE9_ATOCON) e clique em Confirmar.
4. Ao apresentar a tela de Opções de apropriação automática selecione as opções Saldo a exportar do compromisso de exportação e Sempre Exibe tela de Confirmação e clique em Confirmar.
5. Em seguida verifique se a comprovação será para o Ato cadastrado e clique em Confirmar.
6. Confirme a apropriação, o item ficará marcado.
7. Clique em Confirmar para retornar a capa do embarque e para gravação das alterações do embarque.
8. Será retornado ao browse principal.
Sequência 009:
1. No módulo Easy Drawback Control (SIGAEDC) acesse a rotina Atualizações/ Ato Concessório/ Manutenção(EDCAC400), selecione o ato cadastrado e clique em Visualizar.
2. Na pasta Saldos Exportação visualize que as colunas Saldo Qtde e Saldo NCM estão abatidos de acordo com as exportações e vendas p/ exportadores.
3. Na pasta Saldos de Insumos e subpasta Saldos Importações posicione no topo para apresentar todos os itens. Visualize que as colunas Sld. Exportar e Sld NCM Exp estão com os saldos de exportações abatidos de acordo com as exportações e vendas para exportadores, clique na subpasta Saldos Compras Nacionais.
4. Visualize que os saldos das colunas Sld. Exportar e Sld NCM Exp estão com os saldos de exportações abatidos de acordo com as exportações e vendas para exportadores. Clique em OK para retornar ao browse.
5. Visualize o ato no browse principal.
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | ED0 – Capa do Pedido de Drawback ED2 – Itens a Importar ED4 – Saldos dos Itens a Importar ED8 – Manutenção de DI EDD – Relação de Exportação p/ Importação EDH – Baixas Insumos a Comprovar |
Observações
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
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