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Procedimentos
Procedimento 1

Disponibilizar a planilha com os lançamentos para importação com as seguintes colunas:

ColunaDescrição
IDEMPRESAIdentificador da empresa logada para filtragem e consistência dos lançamentos.
IDHOTELIdentificador do hotel vinculado a forma de pagamento (tipo D/C) . 
IDTIPODEBCREDIdentificador da forma de pagamento (tipo D/C) a ser alterado pela informação da coluna IDTIPODEBCREDDESTINO.
CODDOCUMENTOIdentificador de documento vinculado ao lançamento no contas a receber (CAR).
CODPORTFORMA

Identificador de conta caixa x forma de pagamento.

(informação)  Preenchimento não é obrigatório.

IDTIPODEBCREDDESTINOIdentificador da forma de pagamento (tipo D/C) que irá substituir a informação da coluna IDTIPODEBCRED.
(informação)
 
Conteúdo
Os registros da planilha terão seus dados validados e apresentados na tela somente os sem inconsistência.
A importação de arquivo .csv, requer que as colunas estejam separadas por ponto e vírgula.
Procedimento 2Confirmar  a execução do processo após a seleção dos lançamentos. Após o processamento com sucesso, o sistema fará a recarga dos lançamentos da planilha, apresentando os registros esmaecidos e não editáveis, sinalizando que o lançamento teve a sua forma de pagamento alterada.

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