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  • O que é o registro C405 no Sped Fiscal, em quais dos seus campos podem ocorrer erro, e o que é necessário para corrigir?

Fique atento!

Esta documentação não é mais atualizada neste canal.

Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui. 

Informações sobre o registro C405 no Sped Fiscal

Produto:

 1064 -  Manutenção de Reduções Z 

Passo a passo:

O registro C405 no Sped Fiscal é o resumo das informações da redução Z, que  são apresentadas na rotina 1064  e gravadas pelas rotinas de venda por cupom fiscal.

Os campos da 1064 que podem ocorrer erro no sped são:

 

Caixa REDUÇÃO Z

  •  Dt Emissão: data da emissão, não pode ser alterada na edição. Para altera-lo é necessário excluir a redução Z e lançá-la novamente com a data correta;

Caixa Numeração

  • Redução Z: número da redução z, pode ser editado na 1064 -  Manutenção de Reduções Z   ao clicar o botão Editar; 
  • Reinício: numero de contador de reinicio de operação, pode ser editado na 1064 -  Manutenção de Reduções Z, ao clicar o botão Editar; 

Caixa Totalizadores

  • GT Final: valor total das operações do caixa até o dia da emissão da redução;
  • Venda Bruta: valor da venda bruta do dia (valor das vendas - cancelamentos e descontos);
  • Venda Líquida: valor da venda líquida do dia;

Observação:  a correção dos campos  GT Final e Venda Líquida depende da combinação de Cod. ECF, CFOP e alíquotas cadastradas na aba Configurações, sub-aba Configuração dos totalizadores ECF da rotina 1000 - Processamentos Fiscais. As informações podem ficar divergentes se os cadastros da 1000 não forem os mesmos usados pelo caixa. 

Caixa Número dos Cupons

  • Inicial: número do primeiro cupom do dia, pode ser editado na 1064 -  Manutenção de Reduções Z   ao clicar o botão Editar; 
  • Final: número do último cupom do dia, ou seja, número do COO da Redução Z (de a acordo com o guia prático do sped), pode ser editado na 1064 -  Manutenção de Reduções Z, ao clicar o botão Editar; 

            

Observação referente as correções: para corrigir os campos é necessário estar com a redução Z impressa em mãos e em alguns casos é necessário incluir o Totalizador da Redução Z manualmente na 1064, copiando os valores impressos no cupom da redução Z gerado pela impressora.

 

Importante:

É confirmar com sua contabilidade quais combinações devem ser usadas para gerar a escrituração das vendas por cupom fiscal.   

 Geralmente a combinação de uma das seguintes formas:

Cód. ECFAlíquotaCFOP
Numérico> 05102
i, ii, N e NN05102
F e FF05405

 

Se sua impressora usa F e no cadastro estiver FF poderá ser omitido pela 1064 ocasionando erros nos totalizadores.

Os dados informados não são tratados automaticamente pois cada marca de impressora de cupons trabalha de uma forma  e a mesma marca pode ter mais de uma versão de software.

Para viabilizar a função automática, em que  na rotina 1000 pode estar cadastrada a mesma situação duas vezes como por exemplo: N e NN, F e FF, I e II, inclua todos os COD ECF necessários na 1000 e depois execute os livros de saída.