Nota Fiscal de Beneficiamento ( Saída - Entrada )

- Houver beneficiamento de material

Ex: Considere que, a empresa ABC LTDA tem como atividade principal a produção de ferramentas de "corte", "dobra" e "repuxo", para atender ao mercado de autopeças. Um dos processos de fabricação das matrizes é tratado por terceiros (beneficiamento externo) e a empresa deseja controlar o material enviado aos fornecedores de beneficiamento, ou seja, o material que está fora da empresa (em terceiros).

A configuração dos Tipos de Entrada e Saída é importante, pois é ela que vai definir os impostos aplicados na nota e o controle do estoque em poder de terceiros ou em terceiros.

Cadastro do TES de Saída

O cadastro do TES de Saída, para a remessa de mercadorias ao fornecedor, deve apresentar as seguintes características:

1. Acesse Cadastro > Básico > Tipo de Entrada e Saída.
   
   
   
2. Clique em Incluir.
   
3. Informe os dados cadastrais do TES. No campo Atu.Estoque* informe Sim.
   
   
   
4. Na aba Impostos, informe os impostos desejados. O campo Poder Terc.* tem que ser informado como remessa.
   
   
   
5. Na aba Outros, informe o CST dos impostos.
   
   
   
6. Clique em Confirmar para finalizar o cadastro do TES.

Configuração do TES de Entrada

É importante considerar que o produto enviado para beneficiamento, foi tratado pelo fornecedor e está sendo devolvido. O cadastro do TES de Entrada, para a devolução de beneficiamento, deve apresentar as seguintes características:

1. Acesse Cadastro > Básico > Tipos de Entradas Saídas.
   
   
   
2. Clique em Incluir.
   
3. Informe os dados cadastrais do TES. No campo Atu.Estoque* informe Sim.
   
   
   
4. Na aba Impostos, informe os impostos desejados. O campo Poder Terc.* tem que ser informado como Devolução.
   
   
   
5. Na aba Outros, informe o CST dos impostos.
   
   
   
6. Clique em Confirmar para finalizar o cadastro do TES.

O cadastramento do pedido de vendas para remessa de mercadorias para beneficiamento deve seguir:

1. Acesse Faturamento > Atualizações > Documento de Saída.
   
   
   
2. Clique em Incluir.
   
3. No campo Tipo informe Beneficiamento. Informe a série e numeração da sua nota fiscal. O campo Pessoa deve ser informado com o fornecedor para o qual o produto será beneficiado.
   
   
   
4. Na gride de itens informe os produtos para beneficiamento e informe o TES de saída cadastrado.
   
   
   
5. Após conferir todos os dados necessários para emissão da nota, clique em Confirmar para finalizar a inclusão do documento de saída.

Obs.: O processo acima pode ser realizado pela rotina de Pedido de Venda/Orçamento, sendo necessário faturar o pedido emitido.

Após a preparação do documento, para análise do material de/em poder de terceiros, utilize o relatório Poder de/Em Terc., disponível em Estoque.

O relatório Poder de/Em Terc., demonstra a posição do material que está em terceiro (sendo beneficiado) ou de terceiros (beneficiado pela empresa).

1. Acesse Estoque > Consultas > Poder de/Em Terc.
   
   
   
2. Para emitir o Relatório Poder de/em Terceiros, clique em Parâmetros.
   
   
   
3. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
   
   
   
4. Observe os seguintes parâmetros:

• •Situação? - São exibidos na consulta Todos os produtos com movimentações em poder de terceiro ou apenas movimentações Em aberto.
• •Tipo? - Selecione uma das opções: De terceiros (produtos de terceiros em nosso poder) ou Em terceiro (nossos produtos em poder de terceiros). Para este exemplo iremos escolher a opção de Em terceiro.
• •Lista NF Devolução? - Selecione Sim para que o Sistema considere, para a geração da consulta, Notas fiscais de tipo Devolução, ou Não Lista caso contrário.

     5.  Confira os parâmetros e confirme.

      6.  Configure a impressão e clique em Imprimir.

      7.  Apresentação do relatório de Poder de Terceiros.

A rotina NFe permite ao Sistema a emissão da Nota Fiscal Eletrônica no modelo 2.0, de acordo com a legislação federal que regulamenta o SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Para que o a nota fiscal eletrônica seja emitida é necessário que o certificado digital disponibilizado pela receita federal seja no formato A1 e esteja salvo no HD do servidor e tenha o caminho indicado no campo pertinente a tal informação.

1. Acesse Faturamento > Atualizações > NFe.
2. Informe os parâmetros para transmissão.
3. Faça a transmissão da nota.

É importante considerar que o produto enviado para beneficiamento foi tratado pelo fornecedor e está sendo devolvido. Segue os procedimentos necessários para o registro da entrada da devolução do beneficiamento:

1. Acesse Compras > Atualizações > Documento de Entrada.
   
   
   
2. Clique em incluir.
   
3. No campo Tipo informe Normal, no campo Pessoa informe o mesmo fornecedor informado na saída para beneficiamento.
   
   
   
4. Após informar todos os dados do cabeçalho clique em Ações Relacionadas > Origem.
   
   
   
5. Na origem informe a série e numeração do documento de saída emitido para beneficiamento e clique no Ok.
   
   
   
6. Selecione o documento e clique em Confirmar.
   
   
   
7. Observe que o Sistema carregou as informações como Quantidade e Valor. Caso a quantidade devolvida for menor que o total, no campo Quantidade informe a quantidade desejada. No campo TES informe o TES de entrada cadastrado para devolução do beneficiamento.
   
   
   
8. Clique em Confirmar para finalizar a inclusão da devolução do beneficiamento.

Após o registro do Documento de Entrada, para análise do retorno do material em/de poder de terceiros, utilize o relatório Poder de/Em Terc., disponível em Estoque.

1. Acesse Estoque > Consultas > Pode de/Em Terc.
   
   
   
2. Para emitir o Relatório Poder de/em Terceiros, clique em Parâmetros.
   
   
   
3. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
   
   
   
4. Observe os seguintes parâmetros:

• •Situação? - São exibidos na consulta Todos os produtos com movimentações em poder de terceiro ou apenas movimentações Em aberto.
• •Tipo? - Selecione uma das opções: De terceiros (produtos de terceiros em nosso poder) ou Em terceiro (nossos produtos em poder de terceiros). Para este exemplo iremos escolher a opção de Em terceiro.
• •Lista NF Devolução? - Selecione Sim para que o Sistema considere, para a geração da consulta, Notas fiscais de tipo Devolução, ou Não Lista caso contrário. Neste caso iremos informar Sim.

     5.  Confira os parâmetros e confirme.

      6.  Configure a impressão e clique em Imprimir.

      7.  Apresentação do relatório de Poder de Terceiros.