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1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

Para qualquer tipo de lançamento de outros valores na apuração do ICMS da rotina 1097 realize os lançamentos nos devidos registros conforme segue, com o acompanhamento do seu contador:

• E111 à E115:  quando ajuste de apuração
• E115: quando ajuste adicional do ICMS
• C197: ajuste provenientes de documentos fiscais

Cada unidade federativa publica seus códigos de acordo com a tabela 5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS, caso seu estado não possua esse código utilize a tabela genérica do ICMS disponível no projeto do Sped: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/tabelas-de-codigos.htm alterando apenas a UF no inicio do código. Pata iniciar o ajuste é necessário definir os seguintes itens:

• O registro a ser gerado
• Se é Débito ou Crédito
• O código de ajuste a ser utilizado
• As informações que devem constar nesse ajuste