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O que fazer quando a condição de pagamento não for apresentada na rotina 4116?

Produto:

Rotinas 522 - Cadastrar Tipo Cobrança, 523 - Cadastrar plano de pagamento, 1203 - Extrato de Cliente e 4116 - Venda

Passo a passo:

Quando a condição de pagamento não for apresentada na rotina 4116, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 522;

2) Verifique o campo Nível Venda, na aba Dados Cadastrais, conforme o exemplo abaixo:

Cobrança D (dinheiro) - Nível 3;
Cobrança CH (cheque) - Nível 2
Cobrança BK (boleto bancário) - Nível 1

Exemplo

Quando houver um cliente cuja cobrança vinculada a ele por meio da rotina 1203 é CH (nível 2), no momento da venda, na rotina 4116, serão apresentadas as cobranças cujos níveis sejam maiores ou iguais ao nível da cobrança CH, ou seja, neste exemplo, aparecerão as cobranças D e CH para esse cliente.

3) Na rotina 523, verifique o Prazo médio do plano de pagamento que será comparado ao prazo máximo de venda informado na rotina 522, na aba Dados Cadastrais, campo Prz. Máx. Venda (este campo não pode ser nulo). Essa validação será realizada de acordo com o exemplo a seguir:

Cobranças

D - Prazo Máx. Venda (0);
CH - Prazo Máx. Venda (10),
BK - Prazo Máx Venda (50),

Planos de pagamento

7, 14, 21 dias - Prazo Médio (5);
15, 30, 45 dias - Prazo Médio (20),
30, 60, 120 dias - Prazo Médio (40).

Exemplo

Há um cliente vinculado à cobrança CH (que possui prazo máximo de venda = 10) por meio da rotina 1203 e para esse cliente, utilizando esse código de cobranca CH, serão apresentados os planos cujo prazo médio seja menor ou igual ao prazo máximo de venda no cadastro da cobrança. Portanto, aparecerá o prazo de 7, 14 e 21 dias.

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