Fique atento! Esta documentação não é mais atualizada neste canal. Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui.
Corrigir o número de Inscrição Estadual nas notas
Produto: | 202 - Cadastrar Fornecedor/ 302 – Cadastrar Cliente |
Passo a passo: | Para corrigir o número de inscrição estadual em todas as notas no mesmo mês, siga os procedimentos abaixo: 1) Identifique o fornecedor na rotina 202 ou o cliente na rotina 302, conforme necessidade; 2) Realize a devida correção na rotina 202, tela de manutenção de registro, caixa 02 – Dados do Fornecedor, campo Inscrição Estadual ou na rotina 203, tela de manutenção de registro, caixa 02 – Dados Cadastrais, campo Insc. Est. / Produtor e/ou Insc. Est. Sub. Tributário; Observação: confira se a IE (Inscrição Estadual) está vinculada a uma UF (Unidade Federativa). 3) Acesse a rotina 1000– Processamentos Fiscais e selecione a Filial; 4) Selecione a aba Opções Acessórias e marque a opção Histórico de Movimentações; 5) Preencha os campos Período, Código do Cliente/Fornecedor e clique Executar.
8) Clique o botão Não, a seguinte mensagem que será apresentada: Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente?. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas