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Quando um cupom, sangria ou suprimento não constar no acerto de caixa na rotina 2030 realize os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 2030 - Frente de Caixa para que seja gerado o EspelhoMFD;
1.1) Acesse o Menu Fiscal e escolha a opção EspelhoMFD;
Observação: neste relatório terá a opção de gerar por Data ou por COO(Número de cupom fiscal);
1.2) Selecione a opção desejada e clique Imprimir;
Observação: aguarde a geração do arquivo que será gravado na pasta C:\Winvarejo\Compilados com o nome EspelhoMFD.txt;
2) Abra o arquivo e localize o cupom, sangria ou suprimento afim de garantir que esteja íntegra a emissão. Verifique se o cupom fiscal foi cancelado;
3) Acesse o menu W - Valida Notas no Winthor (Retaguarda) da rotina 2030 e selecione o dia da emissão, em seguida pressione Ok;
4) Irá aparecer a mensagem: Processamento concluído;
5) Efetue a conferência das informações no fechamento do caixa.
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