Para efetuar uma entrada com nota normal e bonificada siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 220;

2) Na aba Parâmetros, marque a opção Gerar Pedido Bonif. Automático;

3) Ao inserir os produtos especifique no mesmo item a quantidade dos produtos normal e bonificado. Preencha a coluna Quantidade com a quantidade de produto não bonificada, e no campo Bonificação informe a quantidade de produtos bonificados;

4) Após clicar Gravar serão gerados dois pedidos, um de entrada normal e outro com entrada bonificada, uma verba será criada e vinculada ao pedido bonificado automaticamente;

5) Para realizar a entrada na rotina 1301 - Receber Mercadoria, efetue primeiramente a entrada da nota bonificada (Entrada Tipo 5) e em seguida, a entrada da nota normal (Entrada Tipo 1). Após finalizar o processo, a verba será baixada e o valor de bonificação aplicado aos produtos da nota também.