Incluir nota de serviço do bloco A100 no SPED Contribuições pela 1007

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1007 - Editar nota fiscal de entrada

Passo a passo:

#dica: Para incluir uma nota de serviço no SPED Contribuições, verifique se os campos Espécie e Modelo estão preenchidos na rotina 1007 conforme segue:

Espécie = NS

Modelo = 03

Para incluir uma nota no bloco A100 do SPED Contribuições na rotina 1007 siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, marque a permissão 2 – Permitir incluir notas fiscais e clique Confirmar;

2) Acesse a rotina 1007 – Manutenção de Notas Fiscais de Entrada, clique o botão Inserir e selecione a aba Dados da Nota Fiscal;

3) Preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Espécie, Série, Modelo, Cód. Conta, Dt; Emissão e Dt. Entrada e Emitente;

3.1) Os campos Espécie = NS e Modelo = 03 para que o Winthor gere a nota no bloco A100;

4) Preencha os campos da caixa Valores fiscais totais,

5) Selecione a sub-aba Base de Cálculo (Emissão NF), informe o valor 1, para ICMS, na coluna Tipo e as demais colunas conforme necessidade;

6) Em seguida, selecione a sub-aba Outras Informações, sub-aba PIS/COFINS, e informe os dados conforme necessidade;

7) Selecione a sub-aba Opções Gerais, preencha os campos conforme necessidade e clique Salvar.

Importante: a nota de ajuste é utilizada para lançar informações adicionais, ou seja, dados que não constam na nota original. E as rotinas 1007 e 1008 – Manutenção de Notas de Saída não permitem inclusão de itens.

As notas fiscais de serviço lançadas na a rotina 1007 são utilizadas somente para registros fiscais, as informações de impostos retidos são lançados e conferidos junto a rotina 749 - Incluir título a pagar.

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Como incluir nota de serviço do bloco A100 no SPED Contribuições pela 1007?

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