Fique atento!
Esta documentação não é mais atualizada neste canal.
Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui.
Realizar devolução de venda com nota fiscal emitida pelo cliente na rotina 1303
Fique atento!
Esta documentação não é mais atualizada neste canal.
Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui.
Produto: | 1303 - Devolução de cliente |
Ocorrência: | Para realizar a devolução de venda com nota fiscal emitida pelo cliente na rotina 1303, assista o vídeo abaixo ou realize os procedimentos apresentados no Passo a passo: |
Vídeo: | |
Passo a passo: | #dica: Para saber como realizar a devolução de venda com nota fiscal emitida pelo cliente na rotina 1303, assista o vídeo ou veja o passo a passo no TDN. |
1) Na rotina 1303 - Devolução de cliente, clique o botão Novo; 2) Informe a Filial de Venda; 3) Selecione o tipo de entrada e o Motivo da devolução; 4) No campo Gera Num. NF, marque a opção Não para habilitar o campo Nº NF, informe nesse campo o número da nota fiscal enviada pelo cliente; 5) Informe o número da nota fiscal de venda no campo NF Venda e selecione o Cliente. A nota será apresentada na planilha da aba Notas Fiscais de Venda. 6) Selecione os produtos desejados na aba Itens; 7) Na aba Tributação, clique o botão Gerar Tributação; Observação: se o financeiro da nota estiver em aberto, o desconto na duplicata será concedido, na aba Contas a Receber, gerando um crédito para o cliente, ou um contas a pagar para a empresa. 8) Na aba Chave NFe, no campo Chave NFe, informe a chave da nota fiscal eletrônica enviada pelo cliente, 9) Clique o botão Gravar. | |
Observações: | Ao gravar, não será gerada uma nota fiscal eletrônica, e sim um lançamento de entrada no sistema, não emitindo assim, a nota para a rotina 1452 - Emitir documento Fiscal Eletrônico, pois, essa nota será a que foi enviada pelo cliente. Para visualizá-la, acesse a rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada, e informe o número da nota enviada pelo cliente. |