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  • Quais rotinas estão envolvidas na configuração do SPED Fiscal?

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Quais rotinas estão envolvidas na configuração do SPED Fiscal?

Produto:

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, 271 - Cadastrar Tributação do Produto, 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, 574 - Tributações por Estado e 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

#dica: As rotinas envolvidas na configuração básica para o SPED Fiscal são:

Venda / Devolução de venda


  • Rotina 514:
  • Rotina 271:
  • Rotina 574:

Compra / Devolução de compra

  • Rotina 212:
  • Rotina 500:
  • Rotina 504:

Para gerar o SPED utilize a rotina 1097.

Segue relação com as rotinas envolvidas na configuração básica para o SPED Fiscal:

Venda / Devolução de venda

  • Rotina 514: define a figura tributária das saídas e devolução a clientes, devendo ter informações de acordo com a Tabela de Código da Situação Tributária - CST (ICMS) para cada operação utilizada pela empresa;
  • Rotina 271: vincula a figura tributária por região de acordo com as figuras cadastradas na rotina 514,
  • Rotina 574: vincula a figura tributaria por Estado de acordo com as figuras cadastradas na rotina 514.

Compra / Devolução de compra

  • Rotina 212: preenche o CST/ Alíquota de acordo com a tributação utilizada, seja ela por: produto, filial,  figura e demais tributações. Após realizado o cadastro, os dados para o SPED Fiscal serão gerados automaticamente nos livros fiscais por meio das funções das seguintes rotinas: 
  • Rotina 500 - Atualizar Procedures,
  • Rotina 504 - Atualização Diária I, opção 13 - Geração dos Livros Fiscais Entrada e Saída (ou a rotina 1000 - Processamentos Fiscais).

Fique por dentro!

Veja detalhes sobre o funcionamento da opção 13 da rotina 504:

  • Realiza a mesma função da Geração dos Livros, na rotina 1000 e deve ser executada apenas uma vez ao dia;
  • Se for necessário processar os dados fiscais mais de uma vez por dia, utilize a rotina 1000, que processa os dados fiscais independente da data e de outros processos de atualizações diárias;
  • Utiliza as seguintes funções da rotina 500 >> Pacote de atualização diária (504), Procedure de Geração do Livro Fiscal de Entrada, Procedure de Geração do Livro fiscal de Saída, Pacote de Geração de histórico e Pacote de Regras Fiscais,
  • E a rotina 1000 utiliza as seguintes opções: Procedure de Geração do Livro Fiscal de Entrada, Procedure de Geração do Livro fiscal de Saída, Pacote de Geração de histórico e Pacote de Regras Fiscais.

Agora, para a geração do SPED Fiscal, siga os seguintes procedimentos e gere o arquivo:

Geração do SPED Fiscal

1) Acesse a rotina 1097, marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal e clique Avançar;

2) Preencha os dados do contador que ficaram salvos;

3) Informe os dados de Ajuste e Apuração de impostos e Obrig. Apuração ICMS/ST, conforme a necessidade, e orientações da contabilidade,

4) Clique Gerar.