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  • Como são realizado os cálculos DE e PARA do ICMS da entrada de mercadoria?

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Cálculos DE e PARA do ICMS da entrada de mercadoria

Produto:

1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

Os cálculos DE e PARA do ICMS da entrada de mercadoria são realizados da seguinte forma:

ICMS = 12%

Alíq. Red. ICMS = 10%

Para = (10/12)* 100 = 83,33

DE = 100 - Para = 16,67

Onde:

  • % ICMS = Alíquota ICMS (Imposto Circulação de Mercadorias e Serviço) da NF de entrada.
  • % Alíq. Red. ICMS = Alíquota de redução ICMS (Se não houver redução repita a alíquota da NF. Caso contrário, será considerada base reduzida a zero).
Observação: o DE e o PARA não ultrapassarão 100%. Quando % ICMS e % Alíq. Red. ICMS estiverem iguais o DE e o PARA ficarão zerados, pois, será considerado o % completo do ICMS sem redução alguma.
Observações:Para utilizar o cálculo PARA, na rotina 1301, marque a opção Utiliza redução de base ICMS 'PARA' na tela de seleção do XML antes de importá-lo.