Para realizar a troca de mercadoria diretamente pela rotina 1360, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1360 - Devolução de Cupom Fiscal;

2) Clique o botão Novo;

3) Em seguida, selecione o Motivo da devolução;

4) Selecione a Filial e o Tipo Entrada;

5) Informe o Modelo e no campo Tipo Devolução, selecione a opção Troca;

6) Informe os campos marcados na imagem a seguir, conforme a necessidade;

7) Informe o número da nota no campo N.F. Venda, selecione o Período de Faturamento do cliente e o Cliente;

8) Na aba Notas fiscais de venda, selecione a venda desejada;

9) Clique duas vezes sobre o item ou clique o botão Selecionar Todos Itens;

10) Informe a quantidade desejada no campo Qt. Disp. Devolução e clique Confirmar;

11) Os produtos serão apresentados na aba Itens desenvolvidos;

12) Na aba Tributação, clique o botão Gerar tributação;

13) Clique Gravar;

14) Marque a opção desejada e clique Confirmar;

15) Na tela apresentada informe os dados do cliente e clique Salvar;

16) Clique OK na  mensagem apresentada com o número de transação de entrada;

17) A seguinte tela será apresentada, selecione o item de troca com duplo clique;

18) Informe a quantidade desejada e clique Gravar;

19) A seguinte mensagem será apresentada, marque o Tipo de Impressão e clique Emitir;

20) O seguinte relatório com os dados da troca será apresentado:

Agora, realizados os procedimentos acima, será gerado o DAV (Documento Auxuliar de Venda), amarrando um crédito ao DAV. Emitir DAV - Documento Auxiliar de Venda

Pronto! A troca de mercadoria pela rotina 1360 foi efetuada com sucesso!