O que fazer para que seja realizado cálculo ST do Mato Grosso corretamente?

Para que seja realizado cálculo ST do Mato Grosso corretamente, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente e clique o botão Manutenção de registro;

2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

3) Selecione o cliente desejado e realize duplo clique;

4) Na tela de manutenção de registro, caixa 08 - Tributação, campo Usa no cálculo de ST para MT selecione a opção Sim.

6) Confira a informação preenchida no campo Estado, caixa 03 - Endereço Comercial, a fim de descobrir se a venda é interna ou interestadual. Em seguida, será verificado o CNAE vinculado ao cliente para identificar o MVA e a Carga Tributária Média;

7) Clique Salvar;

8) Acesse a rotina 508 - Cadastrar CNAE e preencha os filtros conforme necessidade na aba Filtros-F5;

9) Clique Pesquisar;

10) Selecione a CNAE desejada e clique Editar;

11) Preencha os campos Percentual de carga tributária média e Margem MVA;

12) Acione o botão Gravar;

13) Será verificada a praça/regão do cliente para encontrar a tributação vinculada ao produto. Em seguida, será possível verificar a situação tributária do produto. Neste caso, para realizar o cálculo de ST para o MT, preencha os seguintes campos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação:

• Caixa Substituição Tributária (definida na precificação): %Iva, Aliq. Icms 1 (Interna) ou  Aliq. Icms 2 (Externa)

 ou

• Caixa Substituição Tributária Fonte (definida conforme Cliente): %Iva, Aliq. Icms 1 (Interna) ou  Aliq. Icms 2 (Externa) 

Observação: segue a Memória de cálculo para cálculo do ST-MT:

Cálculo ST MT para venda estadual

• valor_ST1       = ((pvenda_sem_impostos * (aliquota_interna / 100))
• vnValorAgregado = (((pvenda_sem_impostos + valor_ipi) * (margem_iva_508 / 100))
• valorST         = ((vnValorAgregado * (carga_trib_media_508 / 100))
• vdBaseICST      = (((valor_ST1 + valorST ) / (aliquota_interna  / 100))

Cálculo ST MT para venda interestadual

• valor_ST2 = ((pvenda_sem_impostos * (aliquota_externa / 100))
• valorST   =  (((pvenda_sem_impostos + valor_ipi) * (carga_trib_media_508 / 100))
• BaseICST  = (((vnST2 + valorST ) / (aliquota_interna / 100))

Onde:

• pvenda_sem_impostos corresponde ao preço digitado na 201 - Precificar Produto
• aliquota_externa é o ICMS 2 da 514
• aliquota_interna é o ICMS 1 da 514
• carga_trib_media_508 é o percentual de carga tributária média informado na rotina 508
• margem_iva_508 é a margem de IVA informada na rotina 508.

Importante: caso essas condições não sejam atendidas deverá ser utilizado cálculo normal de ST.